| 索 引 号：005283214/2016-00086 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：上街区住房和城乡规划建设局 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-21 | 发布日期：2016-09-21 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2015年上街区住房和城乡规划建设局
部门决算说明
根据上街区财政局关于推进部门决算公开工作的通知的有关规定，上街区住房和城乡规划建设局2015年部门决算的情况如下：
一、基本职能及基本情况
上街区住房和城乡规划建设局成立于2010年3月，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关住房保障、房产管理、住房制度改革、城乡规划和城乡建设的法律、法规和方针政策；编制全区城乡规划建设事业中长期发展规划并组织实施；拟定全区房产发展战略；协调解决城乡建设中的重大问题。
（二）负责全区住房保障工作 ；编制并组织实施全区保障性住房发展规划和年度规划；负责全区限价商品住房、经济适用房、廉租住房、公共租赁住房、棚户区（旧城）改造等保障性住房的建设与管理工作。
（三）负责编制全区房地产中长期发展规划；编制实施全区住宅建设规划和年度规划。编制全区房地产中长期发展规划；编制实施全区住宅建设规划和年度规划。
（四）负责全区房地产市场管理工作 ；依照规定的职权划分负责全区房地产转让、租赁、拍卖、广告、赠与、置换、中介、评估、担保、商品房预（销）售管理工作；负责商品房预售款和存量房交易资金监管工作 ；负责全区房地产中介机构资质核准和经纪资质备案；参与国有土地使用权出让和划拨前置条件的认定工作。
（五）负责全区房屋权属管理；负责房屋登记工作、核发房屋所有权证；负责房地产抵押登记、核发房屋他项权证；负责房产测绘管理工作；负责全区房产产籍档案管理工作。
（六）负责全区物业管理的行业管理；负责全区物业管理企业的资质管理和物业管理小区达标验收工作 ；负责全区房屋专项维修资金的监督管理工作；指导、协调、监督业主委员会的组建和运作。
（七）负责全区住房制度改革工作；制定和组织实施住房制度改革的政策、负责房改资金的归集、管理和使用。
（八）负责全区房屋安全管理和房屋安全鉴定；负责全区异产毗连房屋管理工作；负责城市房屋修缮管理工作 ；负责全区住宅室内装饰装修活动的管理工作。
（九）组织协调房地产业对外交流与合作；编制全区房地产业科技进步规划并指导实施；负责房地产行业综合统计工作。
（十）编制城市总体规划、分区规划、控制性详细规划和有关专业规划，并向上级部门申报；组织、指导城镇体系规划和村庄规划的编制。
（十一）编制区内各类城镇新区、产业集聚区、开发区、园区的统一规划管理；依法对城乡规划事项进行审查、批准和报批。
（十二）负责建设用地和建设工程的规划管理，组织建设项目和规划选址，核发选址意见书和建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。
（十三）负责全区城乡建设勘察测绘工作；负责勘察、设计市场管理工作；组织实施建设工程竣工验收前的验线和规划审核工作；指导城市地下空间的开发利用；负责工业与民用建筑及附属设施和城市市政设施的抗震设防管理工作；负责全区工程建设标准和强制性标准实施的监督工作。
（十四）负责全区城乡规划信息化建设工作；负责城乡建设档案资料的收集、管理、编研、开发利用及信息化工作。
（十五）负责住宅小区各种配套设施建设管理工作；组织房地产开发项目的综合验收；负责城市建设拆迁管理工作。
（十六）负责建筑业市场管理工作。负责建设工程监理、工程质量、施工安全和工程竣工验收管理工作；负责工程建设标准定额和工程造价管理工作；负责建筑、安装、市政、装饰、商品混凝土、构配件生产企业及相应中介机构的资质管理；负责装饰装修企业资质管理工作；指导建筑施工队伍的管理工作；负责建筑施工许可证的和发放；负责建筑机械、起重设备和垂直运输设备的使用和安全管理工作。
（十七）负责推进建筑节能工作。制订建材行业发展规划；管理建筑材料市场；负责各类建材产品和地方材料的质量检查；负责全区新型墙体材料、散装水泥推广应用工作；负责施工现场建筑材料市场准入使用监督、检测工作。
（十八）负责市政建设工作。编制全区基础设施建设的中长期规划；编制和实施全区市政道路建设规划与年度计划；编制市政道路建设项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、勘察与施工图设计、工程概算；负责市政建设项目组织实施、施工管理、质量监督、建设资金管理、工程预决算报批工作；组织市政道路工程 竣工质量验收。
（十九）加强统筹城乡建设管理，改善人居生态环境，促进城镇化和城乡一体化健康发展。
（二十）编制住房和城乡规划建设人才培养规划并组织实施；指导建筑、房地产开发、勘察设计咨询、建材行业协会工作。
（二十一）承办政府交办的其他事项。
截止2015年我单位共在职人员57人，退休人员9人。
二、收入支出决算总体情况说明
2015年，郑州市上街区住房和城乡规划建设局收入决算总额为9476.55万元，其中：当年区财政拨款收入9452.55万元，其他收入24万元，上年结转收入10.32万元。支出决算总额为9452.55万元，其中：社会保障和就业36.54万元，医疗卫生19.6万元，城乡社区事务7007.93万元，交通运输支出61万元，住房保障支出2327.48万元，期末结余150.42万元。
三、支出决算总体情况说明。
上街区住房和城乡规划建设局决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市建设发展相关工作。决算支出分基本支出和项目支出，其中基本支出473.46万元，主要用于局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出8979.09万元（含政府性基金支出6361.15万元），主要用于完成区政府2015年城市道路基础设施建设及峡窝镇安置区工程建设。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
各支出功能分类的主要情况是:
1、归口管理的行政单位离退休：主要用于退休人员的退休费、取暖费。2015年预算数28.41万元，决算36.54万元，与预算相比增加29%，增长原因增加1名退休人员。
2、行政单位医疗19.6万元，主要用于支付本单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险金及生育保险金。2015年预算35.47万元，2015年决算19.6万元。
3、城乡社区管理事务（行政运行）389.84万元，主要用于本单位人员基本工资、津补贴及日常公用支出。
4、其他城乡社区管理事务支出187.77万元。主要用于支付改制企业在职人员生活补贴、养老失业金、医疗保险金、住房公积金，退休人员的统筹外退休金等费用。
5、一般行政管理事务支出63.17万元，主要用于上街区总体规划编制及职工死亡抚恤金。
6、城乡社区规划与管理1万元，用于上街区规划展览馆的日常管理与维护。
7、住房保障支出27.48万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
8、保障性安居工程支出（棚户区改造）2300万元，用于峡窝镇安置区A3片区工程建设。
9、征地和拆迁补偿支出6250万元，用于峡窝镇安置区A3片区工程建设。
10、交通运输支出61万元，主要用于支付华山路、漓江路的工程费。
11、农村基础设施支出111.15万元主要用于支付华山路、漓江路的工程费。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，我单位2015年无因公出国人员。与上年相比无变化。
2、2015年没有公务车。与上年相比无变化。
3、2015年我局公务接待费2.09万元，完成预算的105%主要用于按规定开支各类接待支出。2015年共接待60批次，接待人数400人。
决算数大于年初预算数主要原因，年末召开上街区规划评审会招待。
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
郑州市上街区住房肯城乡规划建设局2015年政府性基金预算财政拨款支出6361.15万元，其中111.15万元，主要用于支付华山路、漓江路的工程费。6250万元主要用于峡窝镇安置区A3片区工程建设。
七、政府采购支出情况。
郑州市上街区住房和城乡规划建设局2015年政府采购支出总额664.39万元，其中：政府采购货物支出10.47万元，政府采购工程支出59.92万元，政府采购服务支出594万元。
八、国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，郑州市上街区住房和城乡规划建设局有昌河面包车一辆，价值40500元，该车达到黄标淘汰标准，已办理有关注销手续；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
九、关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015年，郑州市上街区住房和城乡规划建设局没有组织对项目进行预算绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）：是指我单位用于保障机构正常运行、开展财政业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障我单位行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指我单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为我单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二〇一六年九月十九日
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区住房和城乡规划建设局(本级) | 2015年 | 金额单位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 30,913,979.34 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 63,611,500.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 365,420.60 | 365,420.60 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 195,970.88 | 195,970.88 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 70,079,261.94 | 6,467,761.94 | 63,611,500.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 610,000.00 | 610,000.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 23,274,825.92 | 23,274,825.92 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 94,525,479.34 | 本年支出合计 | 53 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 合计 | 58 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区住房和城乡规划建设局(本级) | 2015年 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 94,765,479.34 | 94,525,479.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 365,420.60 | 365,420.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 365,420.60 | 365,420.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 365,420.60 | 365,420.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 195,970.88 | 195,970.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 195,970.88 | 195,970.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 195,970.88 | 195,970.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 70,079,261.94 | 70,079,261.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,457,761.94 | 6,457,761.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 3,898,395.73 | 3,898,395.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 631,699.30 | 631,699.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,877,666.91 | 1,877,666.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 63,611,500.00 | 63,611,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 62,500,000.00 | 62,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,111,500.00 | 1,111,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 610,000.00 | 610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 610,000.00 | 610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140105 | 公路改建 | 610,000.00 | 610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 23,274,825.92 | 23,274,825.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210103 | 棚户区改造 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 274,825.92 | 274,825.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 274,825.92 | 274,825.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 收入支出决算总表 | |||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区住房和城乡规划建设局(本级) | 2015年 | 金额单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 94,525,479.34 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 240,000.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 365,420.60 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 195,970.88 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 70,079,261.94 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 610,000.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 23,274,825.92 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 94,765,479.34 | 本年支出合计 | 52 | 94,525,479.34 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,264,186.66 | 年末结转和结余 | 54 | 1,504,186.66 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 96,029,666.00 | 总计 | 56 | 96,029,666.00 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区住房和城乡规划建设局(本级) | 2015年 | 金额单位：元 | |||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,884.00 | ||||||
| 注：2015年度预算数为"三公"经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区住房和城乡规划建设局(本级) | 2015年 | 金额单位：元 | ||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 4,734,613.13 | 4,245,612.13 | 489,001.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,596,977.61 | 3,596,977.61 | |
| 30101 | 基本工资 | 854,429.00 | 854,429.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,296,104.90 | 2,296,104.90 | |
| 30103 | 奖金 | 189,766.00 | 189,766.00 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 256,677.71 | 256,677.71 | |
| 30105 | 伙食费 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 489,001.00 | 489,001.00 | |
| 30201 | 办公费 | 138,574.59 | 138,574.59 | |
| 30202 | 印刷费 | 15,800.00 | 15,800.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 2,319.85 | 2,319.85 | |
| 30206 | 电费 | 30,180.16 | 30,180.16 | |
| 30207 | 邮电费 | 73,515.00 | 73,515.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 130,690.00 | 130,690.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 916.00 | 916.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 10,962.50 | 10,962.50 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 300.00 | 300.00 | |
| 30216 | 培训费 | 1,768.00 | 1,768.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 10,493.90 | 10,493.90 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 6,450.00 | 6,450.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 46,309.00 | 46,309.00 | |
| 30229 | 福利费 | 20,722.00 | 20,722.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 648,634.52 | 648,634.52 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 365,420.60 | 365,420.60 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 8,388.00 | 8,388.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 274,825.92 | 274,825.92 | |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 309 | 基本建设支出 | |||
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30902 | 办公设备购置 | |||
| 30903 | 专用设备购置 | |||
| 30905 | 基础设施建设 | |||
| 30906 | 大型修缮 | |||
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30908 | 物资储备 | |||
| 30913 | 公务用车购置 | |||
| 30919 | 其他交通工具购置 | |||
| 30999 | 其他基本建设支出 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31020 | 产权参股 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
| 39907 | 贷款转贷 | |||
| 39999 | 其他支出 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区住房和城乡规划建设局(本级) | 2015年 | 金额单位：元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 30,913,979.34 | 4,734,613.13 | 26,179,366.21 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 365,420.60 | 365,420.60 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 365,420.60 | 365,420.60 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 365,420.60 | 365,420.60 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 195,970.88 | 195,970.88 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 195,970.88 | 195,970.88 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 195,970.88 | 195,970.88 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 6,467,761.94 | 3,898,395.73 | 2,569,366.21 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,457,761.94 | 3,898,395.73 | 2,559,366.21 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 3,898,395.73 | 3,898,395.73 | 0.00 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 631,699.30 | 0.00 | 631,699.30 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,877,666.91 | 0.00 | 1,877,666.91 | ||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 610,000.00 | 0.00 | 610,000.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 610,000.00 | 0.00 | 610,000.00 | ||
| 2140105 | 公路改建 | 610,000.00 | 0.00 | 610,000.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 23,274,825.92 | 274,825.92 | 23,000,000.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 23,000,000.00 | 0.00 | 23,000,000.00 | ||
| 2210103 | 棚户区改造 | 23,000,000.00 | 0.00 | 23,000,000.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 274,825.92 | 274,825.92 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 274,825.92 | 274,825.92 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区住房和城乡规划建设局(本级) | 2015年 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 63,611,500.00 | 63,611,500.00 | 0.00 | 63,611,500.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 63,611,500.00 | 63,611,500.00 | 0.00 | 63,611,500.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 63,611,500.00 | 63,611,500.00 | 0.00 | 63,611,500.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 62,500,000.00 | 62,500,000.00 | 0.00 | 62,500,000.00 | 0.00 | ||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 1,111,500.00 | 1,111,500.00 | 0.00 | 1,111,500.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 支出决算总表 | |||||||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区住房和城乡规划建设局(本级) | 2015年 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 94,525,479.34 | 4,734,613.13 | 89,790,866.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 365,420.60 | 365,420.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 365,420.60 | 365,420.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 365,420.60 | 365,420.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 195,970.88 | 195,970.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 195,970.88 | 195,970.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 195,970.88 | 195,970.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 70,079,261.94 | 3,898,395.73 | 66,180,866.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,457,761.94 | 3,898,395.73 | 2,559,366.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 3,898,395.73 | 3,898,395.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 631,699.30 | 0.00 | 631,699.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,877,666.91 | 0.00 | 1,877,666.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 63,611,500.00 | 0.00 | 63,611,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 62,500,000.00 | 0.00 | 62,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,111,500.00 | 0.00 | 1,111,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 610,000.00 | 0.00 | 610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 610,000.00 | 0.00 | 610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140105 | 公路改建 | 610,000.00 | 0.00 | 610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 23,274,825.92 | 274,825.92 | 23,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 23,000,000.00 | 0.00 | 23,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210103 | 棚户区改造 | 23,000,000.00 | 0.00 | 23,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 274,825.92 | 274,825.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 274,825.92 | 274,825.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
| 上街区住房和城乡规划建设局2015年公共预算财政拨款支出明细表 | |||||||
| 财决批复05表 | |||||||
| 部门：河南省郑州市上街区住房和城乡规划建设局（本级） 金额单位：万元 金额单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.54 | 36.54 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 19.6 | 19.6 | ||
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 389.84 | 340.94 | 48.9 | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 63.17 | 63.17 | ||
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 5 | 5 | ||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务 | 187.77 | 187.77 | ||
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 1 | 1 | ||
| 214 | 01 | 05 | 公路改建 | 61 | 61 | ||
| 221 | 01 | 03 | 棚户区改造 | 2300 | 2300 | ||
| 212 | 02 | 02 | 住房公积金 | 27.48 | 27.48 | ||
