| 索 引 号：005295290/2016-00021 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县残疾人联合会 | 关 键 词：财政资金,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-22 | 发布日期：2016-09-22 |
| 体 裁 | 生效日期：2016-09-22 | 废止日期 |
第一部分
残联部门概况
一、残联部门主要职责
1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。6、承担中牟县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。7、指导各乡（镇）残疾人联合会的工作。8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。9、开展我县残疾人事业的对外交流与合作。10、承担县政府交办的有关事项。
二、残联部门决算单位构成
残联部门的部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。
1.机关本级：中牟县残疾人联合会
2.所属事业单位：中牟县残疾人劳动就业管理所
第二部分
残联部门2015年度部门决算表
第三部分
××部门2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
残联部门2015年收入总计1128.54万元，支出总计903万元，与2014年相比，收、支总计各增加700.45万元、537.27万元，增长16%。主要原因：因增加三项民生实事项目，每项资金都在百万以上。
二、收入决算情况说明
中牟县残联部门本年收入合计1128.54万元，全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
残联部门本年支出合计903万元，其中：基本支出876.25万元，占98%；项目支出26.75万元， 占2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
残联部门2015年财政拨款收支总决算903万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加700.45万元、537.27万元，增长16%。主要原因：因增加三项民生实事项目，每项资金都在百万以上。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
残联部门2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1053.13万元，支出决算为876.25万元，完成年初预算的80%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出869.24万元，占99%；住房保障（类）支出7.01万元，占1%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为1053.13万元，支出决算为869.24万元，完成年初预算的82%。决算数大小于预算数的主要原因：减少了单位基本支出。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为7.01万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
残联部门2015年一般公共预算财政拨款基本支出876.25万元，其中：人员经费86.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费789.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
残联部门2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为8.84万元，支出决算为3.97万元，完成预算的12%，，主要原因：减少了公务接待次数。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.29万元，下降30%，主要原因：减少了公务接待次数。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费
无。
（二）公务用车购置及运行费
3.84万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费3.84万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数与 2014 年相同。
（三）公务接待费
0.13万元，完成预算的0.03%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待3批次、32人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：减少了公务接待次数。
决算数比 2014 年减少0.29万元，下降30%，主要原因：减少了公务接待次数。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
残联部门2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为75.41万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的28%。支出具体情况如下：残疾儿童彩票公益金项目。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
残联部门2015年机关运行经费支出3.84万元，与2014年相同。
（二）政府采购支出情况。
残联部门2015年无政府采购。
（三）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，残联部门共有一般公务用车3辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××部门用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××部门机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
