| 索 引 号：005296664/2016-00277 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县广播电视总台 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-21 | 发布日期：2016-09-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 中牟县广电总台概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中牟县广电总台2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中牟县广电总台2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中牟县广电总台概况
一、中牟县广电总台主要职责
负责管理全县广播电影电视事业，拟订全县广播电影电视事业发展规划并组织实施；指导、监管全县广播影视宣传和播出工作；指导、监管全县重要文献片、纪录片、电视动画片的制作和播出；指导、监管全县广播电视栏目、节目的评比和创新创优工作；组织实施全县广播影视及新媒体科技发展规划；负责监管全县广播影视机构制作、传输、播出工作；指导、协调全县广播影视传输覆盖网和监测监管网规划；负责监管广播电视广告播放、卫星电视接收设施及境外卫星电视节目接收；指导所属媒体的新闻宣传教育工作，组织协调所属媒体的新闻采访和宣传报道活动；承担全县广播电视频率、频道管理工作；依法管理、监督全县卫星地面接收设施；依法对危害广电网络设施的行为进行处理；负责对全县广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播视听节目、公共视听载体节目的监管；监管全县广播影视安全播出和技术保障工作；负责全县广播电视网的管理、广播电视设施保护工作；负责建立城市社区有线电视系统的审批；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网融合，推进应急广播建设；负责全县广播电视“村村通”工作；承办电影放映单位建立与撤销的审查、备案工作；负责对全县电影放映进行行业监管；负责指导和组织实施全县农村电影放映工程；负责全县改建、拆除电影院和放映设施的审批；负责全县电影经营许可。
二、中牟县广电总台决算单位构成
中牟县广播电视总台，规格为正科级事业单位，县财政差额预算管理，隶属中牟县文化广电和旅游局领导。
第二部分 中牟县广电总台2015年度部门决算表
见附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中牟县广电总台2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2015年收入总计1233.69万元，支出总计1233.69万元，与2014年相比，收、支总计各减少956.75万元，下降44 %。主要原因：中牟县广电总台广告收入下滑，有线电视业务由中牟广电传媒有限公司经营。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1233.69万元，其中：财政拨款收入780.52万元，占63 %；经营收入453.17万元，占37 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1233.69万元，其中：基本支出780.52万元，占63%；经营支出423.17万元，占37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收支总决算780.52万元。与 2014年相比，财政拨款收、支总计各增加381.99万元，增长49%。主要原因：包含财政拨付2014年民生实事应付款及事业差补人员工资社会保障缴费拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为521.36万元，支出决算为780.52万元，完成年初预算的150%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出768.57万元，占98%；住房保障（类）支出11.95万元，占2%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为509.41 万元，支出决算为768.57万元，完成年初预算的150 %。决算数大于预算数的主要原因：财政拨付2014年民生实事应付款。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为11.95万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款基本支出780.52万元，其中：人员经费438.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费341.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100 %，主要原因：公务用车运行维护费。具体支出情况如下：公务用车运行维护费。
公务用车购置及运行费3.5万元，完成预算的100 %，公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2015年机关运行经费支出 780.52万元，比 2014年增49%，主要原因：财政拨付2014年民生实事应付款及事业差补人员工资社会保障缴费拨款。
（二）政府采购支出情况。
2015年政府采购支出总额300.21万元，其中：政府采购货物支出265.44万元，政府采购工程支出34.77万元。授予中小企业合同金额230万元，占政府采购支出总额的77%，其中：授予小微企业合同金额70.44万元，占政府采购支出总额的23%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015年12月31日，中牟县广电总台共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，特种专业技术用车2辆。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，中牟县广电总台共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款265.44万元。绩效评价结果概况说明：1.民生实事项目加快推进了农村社区数字化整体转换的进程；2.办公设备的增加提高了工作效率；3、电台、电视台设备的更新保障了新闻媒体的及时传播。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××部门用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××部门机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
