| 索 引 号：005295266/2016-00208 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县刘集镇人民政府 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-23 | 发布日期：2016-09-23 |
| 体 裁 | 生效日期：2016-09-23 | 废止日期 |
2015年度部门决算公开
第一部分
刘集镇概况
一、刘集镇主要职责
镇政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。
二、刘集镇的部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。
1、机关本级
2、所属事业单位
第二部分
刘集镇2015年度部门决算表
第三部分
中牟县刘集镇人民政府2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中牟县刘集镇人民政府2015年收入总计 33754.94万元，支出总计34101.50万元，与2014年相比，收入总计增加 27179.70万元；支出总计增加27872.83万元。主要原因：政府项目增加，政府性基金预算财政拨款增加21535.53万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。
二、收入决算情况说明
中牟县刘集镇人民政府本年收入合计33754.94万元，其中：财政拨款收入33754.94万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
中牟县刘集镇人民政府本年支出合计34101.50万元，其中：基本支出1743.16万元，占5.11%；项目支出10822.81万元，占 31.74%；政府性基金预算财政拨款21535.53万元，占63.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中牟县刘集镇人民政府2015年财政拨款收入总决算 33754.94万元，其中一般公共预算财政拨款12219.41万元，政府性基金预算财政拨款21535.53万元；支出总决算34101.50万元，其中一般公共预算财政拨款支出12565.98万元，政府性基金预算财政拨款支出21535.53万元。与 2014 年相比，收入总计增加 27179.70万元，增长413.36%；支出总计增加27872.83万元，增长447.49%。
主要原因：征地拆迁补偿支出加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县刘集镇人民政府2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为11224.37万元，支出决算为12565.98万元，完成年初预算的111.95%。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 1683.53万元，占13.40%；教育支出（类）171.26万元，占1.36%；文化体育与传媒支出（类）139.5万元，占1.11%；社会保障和就业支出（类）1039.34万元，占8.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）495.78万元，占3.95%；城乡社区支出（类）8580.95万元，占68.29%；农林水支出（类）379.67万元，占3.02%；资源勘探信息等支出（类）25.82万元，占0.21%；住房保障支出（类）31.36万元，占0.25%；其他支出（类）18.77万元，占0.15%。
（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）支出决算为5万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出决算为1648.46万元，统计信息事务（款）支出决算为1.54万元，财政事务（款）支出决算为8.53万元；其他一般公共服务支出（款）支出决算为20万元。
（二）教育支出（类）普通教育（款）支出决算为171.26万元。
（三）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）支出决算为139.5万元。
（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）支出决算为64.43万元；抚恤（款）支出决算为10.72万元；残疾人事业（款）支出决算为0.2万元；最低生活保障（款）支出决算为901.91万元；临时救助（款）支出决算为62.08万元。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出决算为272.58万元，计划生育事务（款）支出决算为223.20万元。
（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出决算为143.68万元，城乡社区公共设施（款）支出决算为1249.79万元，城乡社区环境卫生（款）支出决算为842.54万元，其他城乡社区支出（款）支出决算为6344.94万元。
（七）农林水支出（类）水利（款）支出决算为130.61万元，农村综合改革（款）支出决算为249.06万元。
（八）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）支出决算为25.82万元。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出决算为31.36万元。
（十）其他支出（类）其他支出（款）支出决算为18.77万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中牟县刘集镇人民政府2015年一般公共预算财政拨款基本支出1743.16万元，其中：人员经费952.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费791.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中牟县刘集镇人民政府2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 38.86 万元，支出决算为38.86万元，完成预算的100%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少1.44 万元，下降3.57 %，主要原因：响应中央的八项规定，严格厉行节约。具体支出情况如下：公务用车购置及运行费32.85万元，公务接待费6.01万元。
（一）公务用车购置及运行费 32.85万元，完成预算的100 %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费32.85万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数比 2014减少0.45万元，下降1.35 %，主要原因：响应中央的八项规定，严格厉行节约。
（二）公务接待费 6.01万元，完成预算的100 %。决算数比 2014 年减少0.99万元，主要原因：响应中央的八项规定，严格厉行节约。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县刘集镇人民政府2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为21535.53万元，支出决算为21535.53万元，完成年初预算100%。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出21535.53万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中牟县刘集镇人民政府2015年机关运行经费支出829.95万元，比 2014年减少4.64%，主要原因：严格控制机关远行经费，厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
中牟县刘集镇人民政府2015 年政府采购支出总额240.60万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，中牟县刘集镇人民政府共有车辆25辆，其中，一般公务用车12辆，大中型载客汽车1辆，其他用车12辆，其他用车主要是垃圾车和洒水车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××部门用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××部门机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
