| 索 引 号：416211637/2016-00020 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县农业机械管理局 | 关 键 词：决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-02-26 | 发布日期：2016-09-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分 中牟县农机局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中牟县农机局2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中牟县农机局2015 年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中牟县农机局部门概况
一、中牟县农机局主要职责
中牟县农业机械管理局，为县政府下属的全供事业单位，编办核定编制16名，事业全供34人，实有34人。
下属二级机构：
1、中牟县农业机械监理站，核定编制5名，差供45人，实有47人。
2、中牟县农业机械化学校，自收自支事业单位，核定编制10名，实有14人。
3、中牟县农业机械化技术推广站，自收自支事业单位，核定编制5名。
农机局实有在职职工95人。
1、贯彻执行国家和省市有关农业机械化行业的法律、法规、政策、标准，制定我县农机管理的规章、制度、办法、标准，并组织实施。
2、制订我县农业机械化发展战略、中长期发展规划和年度计划，并协调组织实施。
3、负责农业机械安全监督管理，指导农业机械年度检审验、安全生产检查以及重大事故的调查处理；会同有关部门参与农机质量监督。
4、负责农业机械化科学技术研究、技术推广的管理工作；会同有关部门管理农机科技成果。
5、负责农机成人教育行业管理，指导农业机械化学校的基地建设和业务工作。
6、负责全县农业机械化服务体系建设和统计、信息工作，指导、协调农机服务组织的服务、生产、经营活动。
7、对所属单位农机事业经费的使用、农机物资及国有资产的管理进行监督。
8、指导乡镇农机管理部门的业务工作。
9、牵头组织全县农作物秸秆禁烧的综合利用工作。
10、完成县政府、上级业务部门的业务工作。
三、中牟县农机局部门决算单位构成
中牟县农机局部门决算包括机关本级决算和所属二级机构农机化学校、农机监理站单位决算。
第二部分
中牟县农机局2015年度部门决算表
详见附件1-8表
第三部分
中牟县农机局2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中牟县农机局2015年收入总计686.22万元，支出总计939.43万元，与2014年相比，收入增加35.1万元，增长5%，支出增加337.06万元，增长56%。主要原因：农机保护性耕作项目支出增加。
二、收入决算情况说明
中牟县农机局本年收入合计686.22万元，其中:财政拨款收入686.22万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
中牟县农机局本年支出合计939.43万元，其中：基本支出 660.68万元，占70%；项目支出278.75万元， 占30%；经营支出0万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中牟县农机局2015年财政拨款收入总决算686.22万元，支出总决算939.43万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计增加35.1万元，增长5%，支出总计增加337.06万元，增长56%。主要原因：农机保护性耕作项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县农机局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为686.22万元，支出决算为939.43万元，完成年初预算的136.9%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出933.65万元，占99.38%；住房保障（类）支出5.78万元，占0.62%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为686.22万元，支出决算为933.65万元，完成年初预算的136.06%。决算数大于预算数的主要原因：农机保护性耕作项目支出增加。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中牟县农机局2015年一般公共预算财政拨款基本支出939.43万元，其中：人员经费510.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费150.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出；保护性耕作项目支出278.75万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中牟县农机局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为18.6万元，支出决算为24.77万元，完成预算的133.17%，主要原因：农机局主要负责全县秸秆禁烧工作交通和招待费用增加。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少3.93万元，下降13.69%，主要原因：公车改革。
（一）因公出国（境）费 0万元，无该费用。
（二）公务用车购置及运行费 20.37万元，完成预算的169.75%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费20.37万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：农机局负责全县秸秆禁烧因此交通费用增加。
决算数比 2014 年减少4.03万元，下降16.52%，主要原因：公车改革。
（三）公务接待费4.4万元，完成预算的66.67%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 164批次、1478人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待费减少。
决算数比 2014 年增加0.1万元，增长2.33%，主要原因：因秸秆禁烧工作需要接待费用增加。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县农机局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中牟县农机局2015 年机关运行经费支出18.04万元，比 2014年增79.49%，主要原因：办公设备购置费增加。
（二）政府采购支出情况。
中牟县农机局2015年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2015 年12 月31 日，中牟县农机局共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，中牟县农机局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××部门用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××部门机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
