一、部门（单位）情况
郑州市科学技术协会（以下简称“市科协”）。
基本情况
1、主要职责
市科协，位于郑州市工人路16号，是市委领导下的人民团体，是全市科学技术工作者的群众组织，是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量，是科普工作的主要社会力量。市科协的主要职责是开展科普活动及负责科普设施、场所和科普工作队伍的管理、建设工作；开展学术交流和民间国际科技交流与合作；维护科技工作者的合法权益，指导学会、县（区）科协、企业科协和其他自然科学社会团体的工作；开展各种科技服务工作。多年来，郑州市科协努力为广大科技工作者服务，为经济社会全面协调可持续发展服务，为提高公众科学文化素质服务，为我市经济建设和构建和谐社会做出了重大贡献。
2、机构设置
根据上述职责，市科协机关内设4部1室：办公室、组织宣传部、学术学会部、科学技术普及部、计划发展部。机关人员行政编制32人，实际在职28人；离退休人员23人，其中离休2人。
市科协下属5个财政全供事业单位，包括科技馆（编制43，在职42人，退休期末9人）、“郑州市科技咨询服务中心”（编制17，在职13，退休9人）,“郑州市科普中心”（编制5人，在职4人，退休3人）、“郑州市科技进修学院”（编制6人，在职6人，退休3人，退休本年度去世1人）、“郑州市反邪教协会秘书处”（编制4人，在职3人，退休1人）。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）预算执行情况综述分析
收入 | ||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 增减变化 |
栏次 | 1 | 2 | 3=1-2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 2099.23 | 2724.81 | -625.58 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 7 | 79.86 | -79.86 | |
本年收入合计 | 24 | 2099.23 | 2804.67 | -705.44 |
从上表可以看出，2015年年初预算财政拨款收入总额为2099.23万元，决算为2804.67万元，支出净增705.44万元。其中150万元为科技馆政府性基金财政拨款（免费彩票基金拨款）；79万元为其他收入，为科技馆夜景照明等国有资产有偿使用收入；其差额475.58万元为免费门票上级（国家）转移支付补助资金。
（二）关于三公经费支出情况
2015年三公经费合计32.60万元，较2014年三公经费34.77减少2.17万元，主要是节约车辆运行经费所致。其中2014年公务接待费决数为3.19万元，2015年决算数为2.80万元，减少0.39万元；车辆运行经费2014年31.58万元，2015年29.80万元，减少1.78万元。
其中：
1、2015年公务接待批次18次，人数304人，包含郑州市义务集中植树活动午餐费等，科技馆共接待9批次，约90人。
2、2015年市科协按照年度工作目标安排，没有安排公务出国任务。
（三）关于机关运行经费支出说明
2015年本部门机关运行经费支出为572.08万元，比2014年减少10.72万元，减少的比例为1.84%，主要原因是科技馆依据相关规定和要求规范运转经费、项目经费归类项目调整所致。
（四）关于政府采购支出说明
2015年本部门政府采购支出总额942.54万元，全部用于货物支出，无工程支出和授予小微企业采购。
（五）关于国有资产占用情况说明
截止2015年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车8辆，其他（特种专业技术用车）2辆，主要用于科技下乡、科技进高校的移动科普大篷车，尚未超过200万元以上的大型设备。
（六）关于预算绩效管理工作开展情况说明
市科协依据财政局相关文件精神，结合预算绩效管理工作进展情况，积极推进预算绩效信息公开，逐步在决算中公开部门和单位预算绩效目标和绩效评价结果，使得财政资金合理、规范、高效使用，产生的社会效益有目共睹。
具体阐述如下：市科协认真贯彻落实党中央、国务院有关指示精神，按照财政部门的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。
1、强化人员思想认知，认真落实绩效管理工作。
2、提高预算编制质量，加强预算的执行力度。
预算编制与预算执行联系紧密，若预算编制科学合理，预算执行势必也会正确规范。财务部门和业务部门沟通协调，前期做好相关的调研工作，将各种影响因素纳入考虑范围，使预算编制更加科学合理，预算执行效率更高。其次，行政事业单位在执行预算时，要严格以预算批复为准，对不合理开支、超出预算等要严格控制。同时要及时总结预算执行情况，科学分析预算指标，若发现问题要及时解决，协调好各部门关系，使财政资金的使用效能进一步提高，预算执行更加有效。
（七）关于专业名词解释
具体项目名称，均依据市科协部门职责和职能设置，比如围绕所属学会能力提升而设置的“学会能力提升”、“科技工作者建言献策活动”、“科普短信”、围绕青少年科普创新活动而设置“青少年科普创新活动专项经费”等。没有枯涩难懂的专业名词。
经济支出科目，市科协按照财政部制定的《2015年政府收支分类科目》编制预决算，严格意义上来说，其专业名词（术语）均参照财政下发的相关科目设置。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
市科协依据2015年财政局下达的一系列“关于2015年部门决算的编制通知”要求，及时召开部门财务和相关人员工作动员会，认真领会通知精神，积极收集、整理相关财务数据资料，及时与“国库处下达的财政拨款对账单”核对银行账（“零余额账户用款额度”）。
在核对账务过程中，认真理顺“经济分类”和“功能科目”关系，力争使单位“会计科目”设置与财政国库处下达的“对账单”经济科目一致，并保证所执行的会计制度与财务软件操作保持统一性。
市科协保证在“财政局对部门决算批复”下达后，按要求在规定的网站（门户）进行“部门决算公开”，力争使决算公开工作“透明”、“明细”。
四、2015年取得的主要事业成效
汇集科技人才智慧，服务党委政府科学决策。
实施创新驱动助力工程，助推我市科技创新发展。
继续开展院士专家企业行活动，助力全社会形成“大众创业、万众创新”的氛围。
充分发挥科技工作者之家优势，建立和完善“企业难题需求库”、“科技成果库”和“专家人才数据库”，全年共办理技术合同认定登记762项，实现技术交易总额5.3亿元，较好的促进了科技成果的转化。
以“星级学会”创建为抓手，加强学会自身建设。
加强学术交流体系建设，打造学术交流品牌。
发挥素质办牵头协调作用，全面完成郑州市“十二五”公民科学素质建设目标。
荣获河南省全民科学素质优秀案例4个。完成了河南省和国家督查组对我市“十二五”《科学素质纲要》实施情况的督导检查。
打造服务群众的有效载体，社区科普大学建设稳步发展。
为扎实推进社区科普大学建设， 2015年先后接待上级和外地科协调研学习11次，中国科协党组书记、常务副主席尚勇来郑视察指导社区科普大学工作时，给予了高度评价，“郑州经验”做为典型在全国进行推广。
加强基层科普工作力度，“基层科普行动计划”硕果累累。
联合市财政局共同开展了“基层科普行动计划”先进单位和先进个人评选工作，郑州市有14个先进农技协、基地、个人、3个科普示范社区获得河南省和国家的表彰奖励下拨 “科普惠农兴村计划”专项奖补资金130万元。
加强青少年科普工作力度，全面提升未成年人科学素养。
举办第21届郑州市青少年科技创新大赛，全市10万余名中小学生参加了大赛。组织参加了河南省第29届和全国第30届青少年科技创新大赛。获得省级奖项140项，获得全国奖项24项，市科协荣获全国优秀基层组织单位。承办并组织参加河南省第15届青少年机器人竞赛，我市175个参赛队伍全部获奖，获奖数量居全省第一。
实施市科技馆免费开放政策，全年接待观众 61万余人次。承办2015年全国科技馆发展论坛，提升我市科技馆在全国的影响力。
开展形式多样的科普活动，推动科普工作社会化。
以“科技成就梦想，拥抱智慧生活”为主题，举办郑州市“全国科普日”系列活动。全市有40多万人参加了科普日活动。新创建河南省科普示范社区9个、河南省科普示范乡镇30个。全年共开展各类科普活动320余场次，举办大型科普报告会41场，参与居民20万人次。第二届营养早餐大赛等一批精品活动，得到社会各界广泛好评。
主动适应社会发展变化，创新开发现代科普资源。
推进新馆建设工作，配合有关部门，对新科技馆进行了规划设计。 2015年11月10日，随着郑州市公共文化服务区“四个中心”的奠基，科技新馆建设正式启动，
加强自身建设，努力建好科技工作者之家
新批准成立企事业科协19家，总数达到103家。推动基层反邪教协会的组织建设，总数达到2491个，大力推进警示教育，积极利用新兴媒体拓展反邪教宣传阵地。
附件：1、2015年市本级部门决算、“三公”经费决算公开报表（8张）
2、部门决算公开情况统计表
郑州市科学技术协会
2016年9月30日
