一、部门职责
郑州市文联是市委领导下的，由全市性文学艺术家协会组成的人民团体，是市委和市政府联系文学艺术家的桥梁和纽带，贯彻执行党和国家文艺工作路线、方针、政策。做好联络、协调、服务、指导工作，团结全市文学艺术家和文艺工作着反映和听取文艺界的情况和意见；组织召开市文联和文艺家协会代表大会等；自尊团体会员的文艺创作、等，举办各项重大文化艺术活动；负责市文联系统全市性文艺奖项的评奖工作；组织开展我市文艺界与兄弟省市和国际间的文艺交流；承办市委、市政府交办的其他事项。经费由市财政全额供给。
二、机构设置
郑州市文联为正县级全供行政单位，参照公务员管理，在职和离退休人员工资财政统发，行政编制18名，事业编制11名，2015年底在职实有人数30名，离退休人员26名。内设办公室、组联处、创研室。
郑州市文联2015年度部门决算共包含本级和下属单位11个全市性文艺家协会决算共计1个。
三、部门决算表格
四、预算执行情况说明
（一）部门总收支决算情况
2015年财政拨款收入合计1214.47万元，其中:公共财政拨款收入1214.47万元，无其他收入。相比2014年财政拨款收入975.2万元增加239.27万元，主要原因为在职人员和离退休人员工资变动、以及当年追加专项经费差异。
2015年财政拨款支出1214.47万元，其中：社会保障和就业支出188.74万元；一般公共服务支出558.22万元；追加专项文化体育与传媒支出433.98；医疗卫生支出12.85万元；住房保障支出20.65万元。
（二）财政拨款支出决算情况
2015年财政拨款支出1214.47万元，年初预算财政拨款支出554.11万元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出558.22万元，年初预算数为351.18万元。增加207.04万元，该项支出主要用于人员经费支出及商品和服务支出，差异为人员工资变动调整，商品和服务支出基本无变动。
2、社会保障和就业支出188.74万元，年初预算数为170.10万元，增加18.64万元。该项支出主要用于离退休人员工资支出，差异为离退休人员工资变动。
3、追加专项文化体育与传媒支出433.98。
4、医疗卫生支出12.85万元，年初预算数为13.13万元，减少0.28万元。主要用于职工医疗保险费用。
5、住房改革支出20.69万元，年初预算数为19.69万元，增加0.96万元。主要用于财政支付职工公积金费用。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度，郑州市文联“三公”经费财政拨款支出决算数为28万元，年初预算数为28万元，持平无增减。
1、 没有发生因公出国费用。
2、 公务用车购置及运行维护费决算23万元，我单位对公车运行维护实行定点维修、定点加油、统一保险制度，相比年初预算数23万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，没有发生公务用车购置费用，2015年度单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。
3、 公务接待费5万元，我单位严格控制三公经费支出，严格执行“三定”、“四不准”制度，杜绝公款大吃大喝及高消费娱乐等情况，相比年初预算数5万元，无增减变化，全部为国内公务接待，主要用于会议接待、接待县市区和其他省市各部门等15批次500余人次。
（四）机关运行经费支出情况
2015年郑州市文联运行经费支出422.69万元，比2014年354.33万元，降低1.20%。主要原因是：我单位每年固定运行经费143.5万元，差异为当年追加部分。
（五）政府采购支出情况
2015年本部门政府采购支出总额7.40万元，其中：政府采购货物支出7.40万元、无政府采购服务支出。
（六）国有资产占用情况
截止2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，为一般公务用车。本部门没有价值200万以上大型设备。
（七）预算绩效管理工作情况
2015年度本单位无纳入预算绩效管理的项目
五、名字解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
附件