| 索 引 号：005253699/2016-00095 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区总工会 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-10-13 | 发布日期：2016-10-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、二七区总工会概况
(一）主要职能
工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。区总工会及其基层工会组织代表职工的利益，依法维护职工的合法权利。其主要职能
（1）组织职工：围绕建设湖北经济强县、长江临港新城目标，以创建“工人先锋号”，开展“四创”劳动竞赛等活动为载体，发挥工会组织在促进经济社会又好又快发展中的重要作用。
（2）引导职工：坚持用中国特色社会主义共同理想凝聚职工，用以爱国主义为核心的民族精神和改革创新为核心的时代精神激励职工，用以“八荣八耻”为核心的社会主义荣辱观教育职工，深入开展“创争”活动，发挥工会组织在提升职工队伍素质方面的重要作用。
（3）维护职工：建立健全工会维权的利益协调、诉求表达、矛盾调处和利益保障机制，发挥工会组织在维护职工合法权益，发挥和谐劳动关系方面的重要作用。
（4）服务职工：加强职工服务中心建设，广泛开展多种形式的“工友帮扶”活动，切实为困难职工、农民工提供就业帮助、生活救助、医疗帮扶、法律援助和金秋助学活动，发挥工会组织在促进解决职工关心的民生方面的重要作用。
（二）部门决算单位构成
纳入2015年度决算汇编范围的单位是区总工会本级
二、二七区总工会2015年度部门决算表(详见附表）
三、二七区总工会2015年度部门决算说明
（一）预算执行情况分析
2015年度决算总收入458.92万元，其中：财政拨款收入458.92万元，其他收入0万元，年初结转和结余0万元。
2015年度决算总支出458.92万元。具体是：一般公共服务支出420.05万元，社会保障和就业支出18.56万元，医疗卫生与计划生育支出7.31万元，住房保障支出13万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况
本年公共预算财政拨款支出总计458.92万元。其中：
1、一般公共服务（类）支出420.05万元，主要用于二七区总工会保障机构运转、开展财政管理活动而发生的基本支出和项目支出。项目支出包括送温暖资金、困难职工帮扶配套资金、职工文体活动及工会干部培训费等方面的支出。
2、社会保障和就业（类）支出18.56万元，主要用于区总工会在职人员养老缴费、离退休人员工资及老干部书报费等。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.31万元。主要是区总工会按照国家有关规定为职工缴纳医疗保险费支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13万元。主要用于区总工会按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
区总工会“三公”经费是指本部门（包括局机关及所属事业单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费，2015年度“三公”经费财政拨款支出0万元，其中：
1、因公出国（境）费支出0万元。比上年减少0万元。
2、公务接待费支出0万元。比上年减少0万元
3、公务用车购置数及保有量0辆。
4、公务用车运行维护费支出0万元。比上年支出增加0万元。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区总工会保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
（五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括在职人员养老保险缴费、行政事业单位离退休费及老干部书报费等。
（六）医疗卫生支出：指政府用于在职人员的医疗保障缴费。
（七）住房保障支出：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金等。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
