| 索 引 号：005253277/2016-00128 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区城市管理执法局 | 关 键 词：郑州市二七区城市管理执法局2015年决算（汇总）编报说明 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-10-19 | 发布日期：2016-10-19 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、郑州市二七区城市管理执法局概况
（一）主要职能
郑州市二七区城市管理执法局为行政（事业）单位，部门主要职责为：
1、负责对建成区内区管道路临时占用、环卫设施拆迁、城区犬只登记等事项进行审批；
2、负责编制建成区内区管市政道路、桥梁的大修年度工作计划并组织实施；
3、负责对建成区内环卫工作进行指导、检查、评比；
4、负责建成区内的市政道路两侧果皮箱的采购工作；
5、负责编制建成区内新建公园、游园、绿地年度工作计划并组织实施；
6、负责对建成区内单位、居住区内树木砍伐、移植的审查，负责指导建成区园林单位（小区）的创建；
7、负责建成区内政府投资的公厕、垃圾中转站的新建和升级改造工作；
8、负责建成区内环卫规费的收取工作；
9、负责组织、协调、指导建成区内城市防汛、清除冰雪工作； 10、承办区政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）单位构成
下属七个独立核算事业单位，分别是：二七区环卫清洁服务总公司（负责辖区内道路清扫保洁、生活垃圾转运以及机械化清扫、道路洒水降尘等工作）、二七区园林绿化管理中心（负责区管公园、游园、行道树、绿化带的日常养护工作）、二七区环卫公共设施管理所（负责辖区内公共厕所的日常管理）、二七区市政工程设施管理所（负责区管道路日常维修养护工作）、二七区马寨工业园区市政所（负责马寨镇区内道路清扫、垃圾清运、公厕管理、绿化养护等工作）、二七区侯寨市政所（负责侯寨乡规划区内道路清扫、垃圾清运、公厕管理、绿化养护等工作）、二七区车管会（负责辖区内本单位设置的非机动车停车点的管理工作）。
（三）部门预算单位构成
纳入二七区城市管理执法局2015年度（汇总）决算汇编范围的单位为城管局局机关本级和下属7个二级机构。
二、郑州市二七区城市管理执法局2015年度（汇总）部门决算表(详见附表）
三、郑州市二七区城市管理执法局2015年度（汇总）部门决算说明
（一）预算执行情况分析
2015年决算总收入22724.95万元，其中：财政拨款收入22420.98万元，事业收入298.97万元，上级补助收入5万元。
2015年决算总支出23242.3万元，其中：本年支出23242.3万元。具体是：社会保障和就业支出 1323.41万元，医疗卫生与计划生育支出179.3万元，城乡社区支出21444.54万元，住房保障支出295.05万元。
年初结转和结余432.93万元（为跨年度项目资金和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继使用的资金），
用事业基金弥补收支差额293.5万元。
年末结转和结余209.02万元。
收入总额较2014年增加5404.95万元，主要原因一是公务员养老金并轨，增加了人员工资支出；二是2015年政府投资在建项目较2014年项目增多，支出增加；三是加大机械化清扫力度，购置机械化清扫车辆。
支出总额较2014年增加6286.43万元，主要原因一是公务员养老金并轨，增加了人员工资支出；二是2015年政府投资在建项目较2014年项目增多，支出增加；三是加大机械化清扫力度，购置机械化清扫车辆。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况
本年公共预算财政拨款支出总计22444.95万元。其中：
1、城乡社区（类）支出20647.19万元，主要用于单位机构运转、开展城乡社区管理活动而发生的基本支出和项目支出。项目支出包括市场化运作清扫保洁、农村城中村清扫保洁、城区道路清扫保洁费用、垃圾清运费用、公厕管理费用、游园绿地管理费用、政府投资在建项目等方面的支出。
2、社会保障和就业（类）支出 1323.41万元，主要用于离退休人员工资、遗属补助、抚恤金和丧葬费，以及走访慰问生活困难群众。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）支出179.3万元。主要是按照国家有关规定为职工缴纳医疗保险费支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出295.05万元。主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费是指局机关通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费，2015年度“三公”经费财政拨款支出4.3万元，其中：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务接待费支出1.1万元。主要用于接受相关部门检查指导工作，全年总计接待21批、208人次。比上年支出减少0.3万元。
3、公务用车购置及运行维护费支出3.2万元。截至2015年12月底，单位共有公务用车2辆。全年无公务用车购置支出，运行维护费主要用于全区城市管理工作公务活动的公务用车的燃油、维修、路桥、保险、审验等支出。与上年基本持平。
（四）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2015年机关运行经费支出7493.58万元。
2、政府采购支出情况
2015年本部门政府采购支出总额3895.62万元，其中：政府采购货物支出1814.78万元，政府采购工程支出1698.7万元，政府采购服务支出382.14万元。
3、国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有公务车辆2辆，生产用车293辆（东风车、装载机、垃圾收集车、机械化清扫车、抽粪车、三轮保洁车等）。无单位价值200万元以上大型设备。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）城乡社区支出：指政府管理城乡社区事务的支出。
（五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
（六）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（七）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件
