| 索 引 号：005253277/2016-00114 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区城市管理执法局 | 关 键 词：郑州市二七区马寨工业园区市政管理所2015年决算编报说明 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-10-19 | 发布日期：2016-10-19 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、郑州市二七区马寨工业园区市政管理所概况
（一）主要职能
郑州市二七区马寨市政管理所为事业单位，部门主要职责为：
1、宣传、贯彻执行省、市有关城市市容、环境卫生、市政设施、园林绿化的法律、法规和政策。
2、负责马寨工业园区规划区域内市政道路的清扫保洁、管理养护及维修工作。
3、负责马寨工业园区规划区域内游园绿地、花坛花带、行道树的管理养护工作。
4、负责马寨工业园区规划区域内垃圾中转站的日常管理、蚊蝇消杀、站内站外卫生、设备维护工作，保证进站垃圾日产日清。
5、负责马寨工业园区规划区域内公厕、道路果皮箱等环卫基础设施的日常管理养护、维修及升级改造工作。
6、完成上级交办的其他工作。
（二）部门决赛单位构成
二、郑州市二七区马寨工业园区市政管理所2015年度部门决算表(详见附表）
三、郑州市二七区二七区马寨工业园区市政管理所2015年度部门决算说明
（一）预算执行情况分析
2015年决算总收入755.66万元，其中：财政拨款收入692.62万元，事业收入63.04万元。
2015年决算总支出754.3万元，其中：本年支出754.3万元。本年支出754.3万元具体是：医疗卫生与计划生育支出2.43万元，城乡社区支出747.89万元，住房保障支出3.98万元。
结余分配1.36万元。
财政拨款支出比年初预算减少2.3万元，主要原因是压缩运行支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况
本年公共预算财政拨款支出总计692.62万元。其中：
1、城乡社区（类）支出686.21万元，主要用于机关机构运转、开展城乡社区管理活动而发生的基本支出和项目支出。项目支出包括马寨工业园区内道路清扫、垃圾清运、绿化养护管理、公厕管理、垃圾中转站管理等方面的支出。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）支出2.43万元。主要是按照国家有关规定为职工缴纳医疗保险费支出。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.98万元。主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费是指局机关通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费，2015年度“三公”经费财政拨款支出0万元，其中：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务接待费支出0万元。
3、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
（四）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出87.63万元。
2、政府采购支出情况
2015年本部门政府采购支出总额95万元，其中：政府采购货物支出76.3万元，政府采购工程支出18.7万元。
3、国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有公务车辆0辆，生产用车13辆（垃圾压缩车，洒水车、垃圾收集车、工具车）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）城乡社区支出：指政府管理城乡社区事务的支出。
（五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
（六）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（七）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
