| 索 引 号：005271600/2016-00025 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区五里堡街道 | 关 键 词：收入,支出,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-10-24 | 发布日期：2016-10-24 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、五里堡办事处概况
（一）主要职能
(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，完成区委、区政府下达的各项任务。
(二)加强党务、纪检监察工作，加强基层党组织建设、廉政建设和社会主义精神文明建设。
(三)坚持以经济建设为中心，发展街道税源经济，正确处理改革发展与稳定的关系。
（四）贯彻执行党和国家关于计划生育工作的方针政策、条例和规定，控制人口增长，保证人口计划的落实。
(五)加强市政管理，健全城市服务功能。
(六)加强社会治安综合治理和信访工作，维护辖区社会治安和社会稳定。
(七)进一步促进和发展社会各项服务事业，做好民政工作，贯彻落实《居民委员会组织法》，加强基层政权建设。
(八)承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）部门决算单位内设机构
纳入五里堡办事处2015年度决算汇编范围包括办事处机关内设党政办等16个科室及所属建新街等17个社区。
二、五里堡办事处2015年度部门决算表(详见附表）
三、五里堡办事处2015年度部门决算说明
（一）预算执行情况分析
2015年度决算总收入2454.97万元，其中：财政拨款收入2312.09万元，其他收入142.88万元，年初结转和结余712.38万元（为以前年度资金支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金）。
2015年度决算总支出2421.77万元，其中：本年支出2421.77万元，年末结转和结余271.32万元。本年支出2421.77万元具体是；一般公共服务支出1905.93万元，教育支出4.00万元，社会保障和就业支出298.19万元，医疗卫生与计划生育支出82.40万元，节能环保支出43.60万元，城乡社区支出12.00万元，住房保障支出75.65万元。
收入总额较2014年增加601.50万元，支出总额较2014年增加491.67万元，主要原因一是预增资、绩效考核奖和取暖费发放增加了人员工资支出；二是基层政权与社区经费增加支出。
财政拨款支出比年初预算增加542.09万元，主要原因一是预增资、绩效考核奖和取暖费发放增加了人员工资支出；二是基层政权与社区经费增加支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况
本年公共预算财政拨款支出总计2096.16万元。其中：
1、一般公共服务（类）支出1580.31万元，主要用于五里堡办事处保障机构运转、开展街道管理活动而发生的基本支出和项目支出。项目支出包括创建全国文明城市宣传等方面的支出。
2、教育支出4.00万元，主要用于社区教育活动支出。
3、社会保障和就业（类）支出298.19万元，主要用于五里堡办事处离退休人员工资、军转干部、退役军人医疗救助金、节日慰问金、困难补助金、基层政权和社区建设支出。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）支出82.40万元。主要是五里堡办事处按照国家有关规定为职工缴纳医疗保险费支出。
5、节能环保支出43.60万元，主要用于大气污染防治、黄标车治理等环保支出。
6、城乡社区支出12.00万元，主要用于五里堡办事处辖区城市精细化管理方面支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出75.65万元。主要用于五里堡办事处按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
五里堡办事处“三公”经费是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费，2015年度“三公”经费财政拨款支出0万元。
（四）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出615.97万元，比2014年增加162.91万元，主要原因是加大基层政权和社区建设投入。
2、政府采购支出情况
2015年本部门政府采购支出总额228.09万元，其中：政府采购货物支出8.33万元，政府采购服务支出31.26万元,政府采购工程支出188.50万元,。
3、国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有公务车辆1辆。其中：一般公务用车1辆；无单位价值200万元以上大型设备。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如五里堡办事处保障机构正常运转、开展街道管理活动所发生的基本支出和项目支出。
（五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
（六）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（八）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
