| 索 引 号：005303457/2016-00077 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市告成镇人民政府 | 关 键 词：预算,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-12-15 | 发布日期：2016-12-15 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
告成镇十二届人大六次会议材料
告成镇2015年度财政预算执行情况和
2016年度财政预算安排意见的报告
—2016年5月25日在告成镇
第十二届人民代表大会第六次会议
告成镇财政所长 屈伟华
各位代表：
我受告成镇人民政府委托，向大会做2015年度财政预算执行情况和2016年度财政收支预算安排意见的报告，请予审议，并请各位特邀代表和列席代表提出意见。
一、2015年度财政预算执行情况
1、公共财政预算收入完成情况
2015年我镇公共财政预算收入完成6595.38万元，占年度预算5850万元的112.74%，比上年同期9003.55万元，减少2408.17万元，同比下降26.75%。税收收入占一般公共财政收入的比重为87.46%。
2015年主要收入项目完成情况：
（1）增值税25%部分完成1600.96万元，占年度预算1600万元的100%，比上年同期1581.65万元，超收19.31万元，同比增长1.22%。
（2）乡级地方工商税收完成4167.78万元，占年度预算3750万元的111.14%，比上年同期5137.85万元，短收970.07万元，同比下降18.88%。主要原因为：上年新农村建设项目营业税集中缴纳1006万元，为一次性因素。
（3）非税收入完成826.64万元，占年度预算500万元的165.38%，比上年同期2284.05万元，短收1457.41万元，同比下降63.81%。
2、上级补助收入
2015年上级补助收入1557.64万元，其中:一般公共预算支出补助1177.68万元，基金预算支出补助379.96万元 。
3、公共财政预算支出完成情况
在公共财政预算支出管理方面，我们积极落实上级有关政策，采取多项措施，大力压缩“三公”经费支出，保障人员工资和重点项目支出需求，不断提高民生支出的比重。
2015年，我镇完成公共财政支出6588.64万元（含上级追加支出1557.64万元，占总支出的23.64%），占年度预算4531万元的145.41%。主要支出项目为：
（1）一般公共服务支出891.4万元。
（2）公共安全支出328万元。
（3）教育支出150万元。
（4）文化体育支出58.44万元。
（5）社会保障和就业支出1049.85万元。
（6）医疗卫生支出168.69万元。其中：计划生育支出68万元。
（7）农村环境保护支出395.02万元。
（8）城乡社区建设支出2280.59万元。其中：环卫工工资160万元，城镇卫生建设支出213.18万元，小城镇建设支出893.35万元，其他城镇建设支出579.41万元,S323升级改建工程、农村公路建设、林业工程和生态廊道绿化等上级追加支出434.65万元。
（9）农林水支出659.81万元。其中：农业支出294.84万元，林业支出334.97万元，水利支出30万元。
（10）交通运输支出135.08万元。
（11）工业和信息监管支出70万元。
（12）住房保障支出84.73万元。
（13）对村民委员会和村党支部的补助支出193.44万元。
（14）其他支出123.59万元。
各位代表，我镇2015年的财政工作，较好的完成了收支任务，这是镇党委、政府的正确领导和各位人大代表大力支持的结果，是各业务部门共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到：经济发展进入新常态，产业结构调整和转型升级需要逐步推进；主体税源煤炭行业增收困难，税收增长乏力；财政刚性支出逐年增长，财政收支平衡压力进一步加大。这些困难和问题，需要我们在新的一年里认真研究，妥善解决。
二、财政收支平衡情况
2015年公共财政预算收入完成6595.38万元，按照现行财政体制算账可得财力3909.54万元，加上上级追加支出补助1557.64万元，上年结余1343.46万元，当年可用财力合计为6810.64万元，2015年实际完成公共财政预算支出6588.64万元，年末滚存结余222万元（主要是上级追加支出补助项目，已结转下年安排使用）。
三、2016年度公共财政预算收支安排意见
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会及上级经济、财政工作会议精神，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，主动适应经济发展新常态，坚持加强收入征管，确保依法征收、应收尽收；坚持优化财政支出结构，着力保障和改善民生；坚持厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出；支持公务用车改革、机关事业单位工资制度和养老保险制度改革，确保改革顺利推进；深化财政管理改革，实施跨年度预算平衡机制，积极推进中期财政规划等改革，加快建立现代财政制度；坚持加强财政管理，不断提高财政资金管理的科学化、精细化水平。按照上述原则，综合考虑经济发展趋势和政策性因素的影响，2016年我镇公共财政收支预算具体安排如下：
1、公共财政收入预算
2016年我镇公共财政收入预算安排7500万元，比上年同期6595.38万元，增加904.62万元，增长13.71%。税收收入占一般公共财政收入的比重为89.33%。其中：
（1）增值税25%部分安排1800万元，增长12.43%。
（2）乡级地方工商税收安排4900万元，增长17.56%。
（3）非税收入安排800万元，下降3.22%。
2、公共财政支出预算
根据现行财政结算体制，2016年当年财力为3846万元，加上上年结余222万元，我镇可用财力为4068万元。2016年我镇公共财政支出预算安排4068万元。其中：
（1）一般公共服务支出768万元，占总支出的18.87%，其中：党建经费安排110万元。
（2）公共安全支出124万元，占总支出的3.00%。
（3）文化体育支出30万元，占总支出的0.73%。
（4）社会保障和就业支出323万元，占总支出的7.94%。
（5）医疗卫生支出70万元，占总支出的1.72%。
（6）城乡社区建设支出1549万元，占总支出的38.07%。
（7）农林水支出775万元，占总支出的19.05%。
（8）交通运输支出193万元，占总支出的4.74%。
（9）工业和信息监管支出50万元，占总支出的1.22%。
（10）住房保障支出42万元，占总支出的1.03%。
（11）其他支出144万元，占总支出的3.53%。
四、2016年财政的主要工作
（1）严格依法征管，确保收入稳步增长
一是加强收入督导，加大重点行业、重点税种收入监控力度，及时分析增减收因素，提出合理对策，确保税收收入持续稳定增长。二是加强协税护税工作机制，促进部门协作，确保税收及时入库。三是加强税源管理，在进一步完善涉税信息传递共享机制的基础上，对涉税信息进行深入细致地分析、比对，堵塞税收漏洞，挖掘增收潜力，提高税收征管效率。
（2）优化支出结构，保障重点支出需求
一是坚持厉行节约，继续严格执行中央“八项规定”，从严控制一般性支出，压缩“三公”经费，规范会议费和培训费管理，持续降低行政成本。二是优化支出结构，按照“保工资、保重点、保民生”的原则， 加强资金管理，提高资金保障能力。
（3）发挥财政职能，促进经济平稳发展
紧紧围绕“建设文化旅游名镇、打造人文美丽告成”的总目标，充分发挥财政职能作用，支持构建现代产业体系。大力支持文化旅游重大项目和旅游服务基础设施建设，提升旅游发展水平。大力支持城乡基础设施和公共服务设施建设，改善农村面貌，进一步提升公共服务水平。继续落实好财政奖补、贴息和减税降费政策，着力优化财税环境，大力支持新兴产业和创新创业工作，增强经济增长动力，为财政持续稳定增长培植后续财源。
各位代表，2016年是我市“十三五”规划的开局之年，扎实做好新一年的财政工作，意义重大，任务艰巨。新的一年，我们将在告成镇党委、政府的正确领导下，在各位人大代表的监督支持下，创新实干，积极作为，努力完成各项目标任务，全面提升财政服务保障能力，为告成镇各项事业的健康发展做出新的贡献！
