中牟县刘集镇2017年部门预算公开情况说明

目 录

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2、加强办事处党组织自身建设，指导、帮助社区党组和非公有制经济党组织的建设。

3、负责辖区社会主义精神文明建设。

4、协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。

5、制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。

6、参与辖区内市政管理和配套设施的建设，健全城市服务功能。

7、指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服

务、社区经济、社区稳定等工作。

8、领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护各类人群的合法权益。

9、负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、计划生育、安全生产、土地管理、环境保护、社会治安稳定等工作。

10、及时处理群众来信来访。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室 。

下属单位：劳动保障事务所、村镇规划建设管理委员会办公室、计划生育技术服务中心、文化服务中心、农业服务中心。

（三）人员构成情况

刘集镇人民政府机关及归口预算管理单位人员共有编制35人，其中：行政编制17人，事业编制18人；在职职工35人，离退休人员9人。

二、收入预算说明

2017年收入预算46374万元，其中：一般公共预算46170万元（财政拨款46170万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入204万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算50019万元，其中：基本支出1903万元，项目支出48116万元。

1、（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2075万元;公共安全支出300万元;教育支出365万元;社会保障和就业支出1807万元;医疗卫生与计划生育支出640万元;城乡社区支出42612万元;农林水支出390万元;资源勘探信息等支出300万元;住房保障支出30万元;预备费1500万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1903万元，其中：工资福利支出600万元，商品和服务支出1173万元，个人和家庭补助支出130万元；项目支出48116万元。

（三）主要项目：

1.教育支出类------金秋助学、学生饮用奶

（1）项目概述及政策依据。

根据刘文〔2017〕60号文件规定，为进一步推动刘集镇“金秋助学”活动向纵深发展，形成“助人为乐、奉献爱心、关注未来”的良好氛围，刘集镇党委政府继续实施“民生工程”和关爱行动，发放大学生助力资金。

根据刘政〔2014〕14号文件规定，为改善我镇中小学生营养状况，切实增强学生体质，促进学生全面健康成长，为我镇在校中小学生每人每天免费提供一袋鲜牛奶。

（2）资金测算。

   我镇共有初中1所，小学7所，2017年新办幼儿园2所、中小学综合学校1所。其中：学生饮用奶工程预计95万元；金秋助学25万元。

2．社会保障和就业支出类------失地农民基本生活保障、临时救助

（1）项目概述及政策依据。

    根据刘政〔2014〕25号文规定为保障失地农民基本生活，发放失地农民最低生活保障资金

根据刘政〔2015〕18号文规定，为进一步完善社会救助体系，妥善解决我镇群众突发性、临时性生活困难，我镇实施临时性救助工程。

（2）资金测算。

     预计临时性救助资金60万元；失地农民最低生活保障资金1500万元。

3．医疗卫生与计划生育支出类------新农合、大病救助支出

（1）项目概述及政策依据。

根据刘政〔2013〕125号文规定，对我镇参加新农合农民每人进第75元补贴。

根据刘政〔2015〕109号文规定，为解决群众最关心最直接最现实的因病致贫问题，我镇实施大病救助惠民工程。

（2）资金测算。

预计：新农合支出180万元；大病救助资金200万元。

4. 城乡社区支出类------新农村建设支出 

预计资金41212万元，主要用于新农村建设支出， 社区建设及回迁工作。

5.农林水支出类------村级经费支出

（1）项目概述及政策依据。

根据郑财预〔2016〕424号、牟组〔2016〕95号、牟文〔2016〕58号文规定，村级办公费每村每年2万元，服务群众支出每村每年2.4万元，党建经费每村每年3万元。

（2）资金测算。

我镇区10个行政村，预计需要村组干部工资296万元，村级经费44万元，党建经费30万元，共计370万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算50019万元，比上年增加14074万元。增加原因：城乡社区建设支出（拆迁、回迁、社区建设）增加14074万元。

2017年“三公”经费预算8万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费4万元。与去年持平。

五、机关运转经费情况说明

机关运转经费1903万元其中：人员经费730万元；公用经费1173万元，与2016年度相持平。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算7300万元，其中：

1．用于绿博社区物业管理费2600万元；

2．拆迁建筑垃圾及土方清运2500万元；

3．绿博社区基础设施建设2200万元

七、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。