| 索 引 号：78053693X/2017-00267 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县郑庵镇人民政府 | 关 键 词：财政资金 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-03-10 | 发布日期：2017-03-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑庵镇人民政府2017年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）郑庵镇人民政府部门主要职责
1、负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；
2、加强党组织自身建设，指导、帮助社区党组织和非公有制经济党组织的建设；
3、负责辖区社会主义精神文明建设；
4、参与辖区配套设施的建设，健全城市服务功能；
5、指导社区村委开展建设、管理、服务、经济、稳定等工作；
6、领导镇工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护各类人群的合法权益；
7、负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、计划生育、安全生产、土地管理、环境保护、社会治安稳定等工作；
8、及时处理群众来信来访。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：劳动保障事务所，经济发展服务中心，村镇规划建设管理委员会办公室，计划生育技术服务中心，文化服务中心。
（三）人员构成情况
郑庵镇机关及归口预算管理单位人员共有编制48人，其中：行政编制21人，事业编制27人；在职职工150人，离退休人员37人。
二、收入预算说明
2017年收入预算15198万元，其中：一般公共预算14898万元（财政拨款14638万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入260万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入300万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算15198万元，其中：基本支出7771万元，项目支出7427万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出3035万元、国防支出16万元、公共安全支出197万元、教育支出540万元、文化体育与传媒支出190万元、社会保障和就业支出485万元、医疗卫生与计划生育支出395万元、节能环保支出690万元、城乡社区支出8850万元、农林水支出460万元、住房保障支出40万元、预备费300万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出7771万元，其中：工资福利支出890万元，商品和服务支出5239万元，个人和家庭补助支出1642万元；项目支出7427万元。
（三）主要项目
1．项目建设征迁群众过渡安置费1500万元。
（1）项目政策依据。
牟政文〔2014〕122 号文件政策：拆迁过渡安置费标准：对于目前已经享受200元/人/月过渡费的群众，从2014年6月1日起，过渡费按300元/人/月标准发放；自享受过渡费之日起，24个月后按照400元/人/月标准发放。对于2014年5月1日后拆迁的群众，按300元/人/月标准发放过渡费，发放期限为24个月；超过24个月后，按照400元/人/月标准发放。
（2）资金测算。根据各村提供的经派出所核查过的户数及人口数，按照牟政文〔2014〕122 号文件中的月标准测算过渡费资金为1500万元。
2.教育支出类------金秋助学
（1）项目概述及政策依据。
根据郑文〔2017〕52号文件规定，为进一步推动郑庵镇“金秋助学”活动向纵深发展，郑庵镇党委政府继续实施“民生工程”和关爱行动，发放大学生助力资金。
（2）资金测算。
我镇共有初中1所，小学6所，幼儿园2所、其中：学校教师节、儿童节所需经费30万元，金秋助学65万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算15198万元，比上年增加20万元。增加原因：大气污染防治、城乡社区建设、扶贫、雨污水分流项目、生活垃圾清运等工作任务增加、投资较多。
2017年三公经费金额总计7万元。其中，因公出国出境费用0元，公务用车运行维护费用7万元，业务招待费用0万元，与2016年相比，因公出国出境费用无变化，公务用车运行维护费增加4.05万元，主要原因是公务用车改革后车辆减少，车辆老旧，出勤率高，维护费用增加。业务招待0万元，无增长。
五、机关运转经费情况说明
机关运转经费安排2885万元，主要安排是：
1、工资福利支出800万元；
2、对个人和家庭补助358万元；
3、商品服务支出1727万元。
机关运转经费与去年相比无变化。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
