| 索 引 号：005295303/2017-00170 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县万滩镇人民政府 | 关 键 词：财政 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-03-10 | 发布日期：2017-03-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
万滩镇人民政府2017年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办、财政所、国土所、劳保所、三资中心、民政所、协税办、农办、企业版、创建办、司法所、信访办、规建办、计生办、文化发展中心、执法队、工会、食安办、长效办等19个站所。
（三）人员构成情况
万滩镇人民政府共有编制72人，其中：行政编制29人，事业编制43人。在职职工51人，离退休人员28人。
二、收入预算说明
2017年收入预算1000万元，其中：一般公共预算1000万元（财政拨款1000万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1624万元，其中：基本支出1378万元，项目支出246万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出932万元、教育支出14万元、公共安全支出40万，社会保障和就业支出12万元、医疗卫生与计划生育支出60万元、节能环保支出20万元，城乡社区支出220万元、农林水支出286万元、住房保障支出40万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1378万元，其中：工资福利支出545万元，商品和服务支出476万元，个人和家庭补助支出357万元；项目支出246万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）2017年部门支出预算1624万元，比上年增加91.15万元。由于机关运行成本增加。
（二）2017年“三公”经费预算3.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比上年减少1.08万元，减少原因为实行公车改革，节约了相关运行维护费。公务接待费0万元。
五、机关运转经费情况说明
机关运转经费安排476万元，比去年增加84万元，增加原因为新型城镇化进度加快，工作业务量增大，物价上涨，办公费、印刷费、差旅费、其他等支出相应增加。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
七、名词解释
例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
