目录：
部门基本情况
收入预算说明
支出预算说明
预算收支增减变化情况
机关运转经费情况说明
政府采购情况
名词解释
附件1：
中原区三管中心
2017年部门预算
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、负责全区机关事业单位养老保险。
2、被征地农民社会保障。
3、企业退（离）休人员社会化管理服务工作。
（二）内设机构及下属单位
无内设机构及下属单位
（三）人员构成情况
中原区三管中心事业机关及归口预算管理单位人员共有编制37人，其中：事业编制37人，实有34人，离退休人员1人。
二、收入预算说明
2017年收入预算3219万元，其中：一般公共预算3219万元（财政拨款3219万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算3219万元，其中：基本支出338万元，项目支出2881万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出295万元、行政事业离退休4万元、医疗卫生与计划生育支出2894万元、住房保障支出26万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出338万元，其中：工资福利支出278万元，商品和服务支出30万元，个人和家庭补助支出30万元；项目支出2881万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．公务员医疗补助1896万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据《中原区人民政府办公室关于印发中原区国家公务员医疗补助实施意见的通知》（中原政办[2003]15号）
（2）资金测算。
2017年我区预计将有9560人享受此项待遇，按照缴费基数3400万元，6%公务员医疗补助金计算，2017年公务员医疗补助金为1896万元。
2．财政对其他基本医疗保险基金的补助985万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据《郑州市集体破产困难企业和市属原国有困难企业退休人员大病统筹医疗保险办法》（郑政文[2008]15号）和《郑州市人民政府关于印发郑州市解决国有集体破产困难企业退休人员医疗保险问题的补充规定的通知》（郑政文[2011]113号）文件
（2）资金测算。
符合下列两种情况的人员均可以纳入参保范围。一种是2011年5月31日（含）前在本单位、职介中心、人才交流中心、失业中心、养老保险经办机构退休的破、困企业人员；另外一种是2011年6月1日（含）后在本单位、职介中心、人才交流中心、失业中心、养老保险经办机构退休并符合截至2007年12月31日男职工满50周岁、女职工年满40周岁，在区属集体破产困难企业工作满15年的破、困企业人员。故在原有参保人数的基础上，现有参保人数增加，预计2018年符合参保条件的退休人员为5500人。根据文件精神，退休人员统筹基金的筹资标准为上年度在岗职工平均工资的6%，预计2017年退休人员统筹基金的金额为1750万元;个人账户标准每月为上年度本人月养老金的4.5%，预计2017年个人账户金额为710万元，两项共计2460万元。其中，区财政应承担40%即985万元。故预计2017年集体破产困难企业退休人员医疗保险基金985万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算3219万元，比上年增加139万元。增加原因：我区享受公务员医疗补助人员增加费用48万元；破困企退人员医疗保险基金数增加费用62万元。
2017年“三公”经费预算1万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。比去年增加0万元。
五、机关运转经费情况说明
2017年机关运转经费24.5万元，较上年无增加。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算5万元，其中：政府采购货物支出5万元，具体采购明细如下。
1．桌，单价0.07万元，数量10个，共计0.7万元；
2．椅子，单价0.04万元，数量10个，共计0.4万元；
3．打印机，单价0.3万元，数量2个，共计0.6万元；
4．计算机，单价0.8万元，数量2个，共计1.6万元；
5．沙发，单价0.16万元，数量5个，共计0.8万元；
4．空调，单价0.55万元，数量4个，共计2.2万元；
七、名词解释
例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件