中原区档案局2017年度预算公开
中原区档案局2017年部门预算公开
目录
一、 部门基本情况
二、 收入预算说明
三、 支出预算说明
四、 预算收支增减变化情况
五、 机关运转经费情况说明
六、 政府采购情况
七、 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、宣传和贯彻档案法规；
2、 对全区各单位的档案事业依法监督并提供档案服务；
3、全区档案事业发展规划和档案工作规章制定；
4、档案管理标准组织实施与推行；
5、全区档案业务规范;
6、档案业务人员培训;
7、全区档案保管利用。
（二）内设机构及下属单位
纳入郑州市中原区档案局2017年度预算汇编范围的单位包括局机关及1个局属事业单位（档案馆），局馆合署办公，档案馆没有独立账户。
（三）人员构成情况
档案局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人；在职职工17人，离退休人员6人。
二、收入预算说明
2017年收入预算229.20万元，其中：一般公共预算229.20万元（财政拨款229.20万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算229.20万元，其中：基本支出215.70万元，项目支出13.5万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出178.20万元、社会保障和就业支出28.83万元、医疗卫生支出7.73万元、住房保障支出14.44万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出215.70万元，其中：工资福利支出154.85万元，商品和服务支出18.23万元，个人和家庭补助支出42.61万元；项目支出13.5万元。
（三）主要项目：
1．档案维修保护费专项10万元。
（1）区档案馆是国家二级综合档案馆，近年来馆藏档案门类及数量与日俱增，需要对馆藏档案进行电子扫描归档进行数字化加工，以起到有效保护馆藏档案的目的。
（2）资金测算。档案维护费2元/卷/年，按计划有序进行加工5万卷，共计10万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算229.20万元，比上年增加39.84万元。增加原因：因人员工资进行了调标，所以人员经费方面增加了相应的支出。
五、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算1万元。与上年持平。
其中，因公出国（境）费0元，与上年持平
公务用车购置费0元，与上年持平。
公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。
公务接待费1万元。与上年持平，为尊崇八项规定，厉行节约，但因实际工作需要，公务接待费与上年相比无变化。
六、机关运行经费说明
2017年机关运行经费22万元，较去年减少3万元，增减原因是我单位人员变化。
七、政府采购说明
2017年我单位无政府采购预算。
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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