附件1：
目录
一、 部门基本情况
二、 收入预算说明
三、 支出预算说明
四、 预算收支增减变化情况
五、 机关运转经费情况说明
六、 政府采购情况
七、 名词解释
郑州市中原区物价局
2017年部门预算公开格式
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．贯彻执行国家、省、市价格政策和法律法规；检测全区价格总水平动态，为市物价局制定全市物价总水平控制目标、宏观调控政策和措施提供依据；建立价格管理、监督、服务体系。
2．依法对全区行政事业性收费、经营服务性收费进行监管，加强收费行为事中、事后监管，并对其收费情况进行监督检查，制止乱收费行为，为优化经济发展环境服务。
3．依法进行价格监督检查，推行商品和服务明码标价工作，鼓励和保护公开、公平竞争，制止不正当价格行为，惩治价格违法行为，保护消费者和经营者合法权益。
4. 按照地域管辖和级别管辖相结合的原则，受理公民、法人或其他组织对市场价格行为的咨询、投诉和举报，查处价格违法行为，维护消费者合法权益，为区域经济稳定和发展营造良好的市场价格秩序。
5. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、政策法规科、行政事业性收费管理科、公用事业加个管理科。
下属单位：郑州市中原区物价检查所。
（三）人员构成情况
物价局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制31人，其中：行政编制7人，事业编制24人；在职职工29人，离退休人员5人。
二、收入预算说明
2017年收入预算404.84万元，其中：一般公共预算404.84万元（财政拨款404.84万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算404.84万元，其中：基本支出356.14万元，项目支出48.7万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行支出306.1万元、物价管理支出48.7万元、归口管理的行政单位离退休支出8.74万元、行政单位医疗支出13.64万元、其他医疗卫生与计划生育支出0.86万元、住房公积金26.8万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出356.15万元，其中：工资福利支出286.34万元，商品和服务支出34.7万元，个人和家庭补助支出35.11万元；项目支出48.7万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．价格服务进万家工作专项经费10万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据发改价检[2006]138号、郑价综〔2006〕14号的文件要求，将价格类相关法律宣传到每家每户使普通老百姓日常生活中对各类商品及服务的价格法律深入了解，不会被不法商贩进行欺诈。
（2）资金测算。办公费2万元，印刷费6万元，价格法律法规的培训费2万元。
2．价格监督检查办案专项经费10万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据《河南省价格监督检查条例》标准要求，我们除做好辖区的检查外，也接受省市物价部门委托，国家、省、市物价部门将于每年分时段专门下发文件，安排布置当年的各种价格监督专检查活动。
（2）资金测算。办公费用2万元，印刷费2万元，聘请专业法律服务3万元，办公设备的购置3万元。
3．12358价格举报系统经费7.16万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据豫发改价检【2014】286号、郑价检【2014】4号文件精神，“12358”价格举报管理信息系统自2014年开始建立，2015年正式上线运行，近几年作为一项重点工作逐步完善地方配套建设工作，截至今年12358价格监管平台一期基本建立，监管平台二期及相关数据库的建设将于2017年开始。
（2）资金测算。包括办公费4.16万元，维修（护）费3万元。
4．推进价格诚信建设工作专项经费4万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据郑价检[2016]3号、郑价检[2016]14号文件精神，按照《郑州市公共文明素养提升三年行动方案》（郑办【2016】4号）和《郑州市社会信用体系建设工作制度》（郑信用【2015】1号）总体要求部署，全面推进价格诚信建设工作将作为近三年一项重点工作全面展开，强力推进。
（2）资金测算。印制价格相关宣传制品4万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算404.84万元，比上年增加44.55万元。增加原因：修缮院落外墙增加17.55万元，印刷费增加12万元，采购厨房设备增加5万元，其他电气设备增加3万元,2017年水费、电费及邮电费公用支出调整增加4万元，其他办公费用调整增加3万元。
2017年“三公”经费预算3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费3万元。比去年减少1万元，减少原因为人员减少。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算37.54万元，其中：政府采购货物支出8万元，政府采购工程17.54万元，政府采购印刷12万元，具体采购明细如下。
1．炊事设备，单价5万元，数量1批，共计5万元；
2．其他电器设备，单价3万元，数量1批，共计3万元；
3．院落外墙修缮，单价17.54万元，数量1个，共计17.54万元
4．印刷，单价4万元，数量3批，共计12万元。
六、机关运行经费
2017年机关运行经费62.4万元，较去年减少1.6万元，资金原因是我单位人员变动。
七、名词解释
例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
