目录：
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责：
1、受区政府委托，组织实施本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作。
2、接受市房屋征收部门在征收计划、法规政策、征收补偿方案、补偿资金使用等方面的监督，做好房屋征收的法律、法规及政策的宣传、解释咨询工作。
3、贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并报请实施本区房屋征收与补偿的规范性文件。
4、负责编制房屋征收计划，拟定补偿方案，报市房屋征收部门复核。
5、拟定房屋征收决定公告，报区政府发布。
6、组织进行房屋征收调查，订立补偿协议。
7、负责组织房屋征收区域内被征收房屋评估工作。
8、受区政府委托，负责房屋征收行政复议和行政诉讼应诉工作，负责向人民法院申请强制执行。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、法制科、财务科、信访科、安监科、征收一科、征收二科、征收三科、协调处理科。
（三）人员构成情况
郑州市中原区征收办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人；在职职工38人，离退休人员3人。
二、收入预算说明
2017年收入预算466.11万元，其中：一般公共预算466.11万元（财政拨款466.11万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算466.11万元，其中：基本支出423.52万元，项目支出42.59万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障就业6.87万元，医疗卫生17.00万元，城乡社区事务410.37万元，住房保障支出31.87万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出423.52万元，其中：工资福利支出351.11万元，商品和服务支出33.14万元，个人和家庭补助支出39.27万元；项目支出42.59万元。
（三）主要项目：
1.日常经费
（1）．统发人员经费272.26万元，根据工资测算。
（2）.统发人员养老金46.79万元，失业4.70万元，工伤1.17万元，医保16.00万元，生育保险1.00万元，住房公积金31.87万元，均根据工资测算。
（3）.统发离退休工资2.48万元，退休公用经费0.33万元，根据工资测算。
（4）.全供事业人员日常办公支出38万元，根据职工每人每年1万元测算，福利费和工会经费7.40万元。
2.专项支出
（1）、征收与补偿工作项目运行保障经费：15万元
我区现有轨道交通地铁5号线项目、金水路西延工程、农业路快速通道项目、黄河路西延工程、秦岭路七号院旧城改造工程以及中心城区修建道路等项目，已纳入国民经济和社会发展年度计划，需要进行房屋征收与补偿工作，2017年将有更大范围的拆迁改造项目。根据国务院颁布的《国有土地上房屋征收与补偿条例》和郑州市中原区机构编制委员会文件，因各个征收项目不同，每个项目都需要做入户宣传、政策咨询，面积丈量等前期启动工作，共需项目运行保障经费15万元。
依据：1、《国有土地上房屋征收与补偿条例》
2、郑州市中原区机构编制委员会文件中原编【2011】7号文
（2）、法制宣传及法律服务工作经费：10万元
房屋征收与补偿工作具有极强的法律性和政策性，并且面对的是广大的被征收单位和群众。《国有土地上房屋征收与补偿条例》规定：被征收人对做出的房屋征收与补偿决定不服的，可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。新《行政诉讼法》实施后，我区涉及房屋征收的行政诉讼和行政复议案件增长很快，2016年行政诉讼案件21件，行政复议案件24件，强制执行15起。许多案件经过复议、一审、二审，时间周期较长，我办需投入大量的人力、物力，负责在日常工作中对相关的法律、法规、条例等进行宣传解释和咨询。2017年我市新的轨道建设，涉及我区的有6号线、9号线、10号线、14号线。开征的项目越多，案件会大量增加。同时，在拆迁过程中，我办还需聘请专业的法律顾问咨询专业知识，解决疑难问题。因此，经测算在法制宣传及法律服务工作共需经费10万元。
依据：1、《国有土地上房屋征收与补偿条例》
2、《中原区机构编制委员会文件》中原编【2011】7号
3、律师事务所合同。
（3）、处理信访稳定问题工作经费：2万元
群联科需信访接待被征收人政策咨询，协调处理历年拆迁遗留问题引发的信访稳定案件，如建设路精品街启福中华被拆迁户及红河瀛园被拆迁户的上访问题，经常需去市房管局、税务局，市公证处，高新区房管局、税务局等处协调工作，需资料费、协调费等办公经费2万元。
（4）、重点工程后续工作协调处理经费：3万元
我单位2016年新成立重点工程后续工作协调处理科，负责重点工程项目遗留问题的后续处理工作。需经常到市征收办、市房管局、市土地局、各项目指挥部协调工作，需工作经费3万元。
（5）、自收自支人员定额补助项目支出：10.07万元
我单位现在仅有一名自收自支在职人员张后林，该同志工龄20多年，长期在拆迁项目一线工作，属于单位业务骨干。需申请该同志2017年全年工资及社会保障等支出10.07万元。
依据：1、《国有土地上房屋征收与补偿条例》
2、张后林11月份工资等各项明细表
（6）、非统发离退休工资：4.06万元。
我单位有两名非统发离退休人员，往年她们退休工资中除了社保拨付的一部分，剩余部分从我单位人员公用中支取。因我单位经费不足，今年申请财政拨付工资4.06万元。
依据：退休人员11月工资表。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算466.11万元，比上年增加40.48万元。增加原因：增加法律宣传与服务费用5万元，增加信访及重点工程后续处理经费5万元，住房保障支出增加10.28万元，城乡社区事务增加20.2万元。
2017年“三公”经费预算1万元。较去年减少2万元，减少原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。
其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。
公务用车购置费0元，与上年持平。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平
公务接待费1万元。比去年减少2万元，减少原因为降低公务接待费用。
五、机关运转经费情况说明
2017年机关运转经费428.38 万元，较上年增加30.48 万元 ，增加原因是住房保障支出增加10.28万元，人员经费增加20.2万元。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。
七、名词解释
例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
