中原航海西路街道办事处2017年部门预算
目录：
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
（一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。 （二） 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。 （三） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。 （四） 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。 （五） 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。 （六） 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。 （七） 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。 （八） 指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。 （九） 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。 （十） 承办区政府交办的其他事项
（二）内设机构
内设科室，分别是党政办、纪工监察室、社区党建办、财政所、土地所、城改办、卫计办、民政所、文明办、食药所、安全办、大气办、经管办、农办、农财中心、城管办、社保所、信访办、综治办、机关事务办共20个科室。
（三）人员构成情况 行政编制人员实有22人，事业全供人员96人
二、收入预算说明
2017年收入预算 2873万元，其中：一般公共预算2873万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算2873万元，其中：基本支出1346万元，项目支出1527万元。
（一）按功能科目分类，包括：
一般公共服务支出 1130万元。
社会保障支出66万元。
医疗卫生与计划生育支出 50万元。
住房保障支出97万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1346万元，项目支出1527万元
（三）主要项目
1、区级党建经费12.5万元
项目依据及资金测算：
依据郑州市委组织部《关于印发郑州市基层党建规范年实施方案的通知》（郑组通【2017】26号），为喜迎党的19大召开，加强基层党建教育活动
2、社区人员工资293万元
项目依据及资金测算：
依据郑发【2012】16号中共郑州市委市政府关于推进社区管理的意见，换届选举中原区第五届社区居委会成员及郑州市社区委员最低工资标准。
3、城市精细化管理经费59万元
项目依据及资金测算：
2015年10月30日，郑州市政府下发了《郑州市城市精细化管理“百日行动”实施方案》，通过开展五大专项行动，使城市车辆乱停乱放现象得到遏制，占道经营及店外经营基本取缔，垃圾私拉乱倒、乱堆乱放得到有效治理，小广告得到有效根治，重点区域和部位治理成效明显。
四、预算收支增减变化情况
2017年支出预算较去年减少200万元，减少原因是厉行节约，压缩支出。
2017年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：
1、因公出国（境）费0万元，较与上年持平。
2、公务用车购置及运行维护费费0万元，（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）与上年持平。
3、公务接待费0万元，与上年持平。
五、机关运行经费
2017年机关运行经费671万元，与上年持平。
六、政府采购预算说明
2017年政府采购预算54.5万元
其中：
1、空气调节设备，10台，3.8万元
2、电视机，5台，共2.5万元
3、计算机，30台，共18万元
4、办公家具，1批，共25万元
5、打印机，15台，5.25万元
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
