目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
中原区政法委
2017年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.中国共产党委政法委员会，它既是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手。其主要职责是：指导督促政法各部门贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策和上级同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。
2、定期分析社会治安形势，对本地的政法工作做出全面部署。
3、组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。
4、指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。
5、研究指导政法委员会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处庭、室干部的考察和管理。
6、切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。
7、完成同级党委和上级政法委交办任务。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：区政法委没有内设机构。
下属单位：区政法委有区委三个二级机构，分别是维稳办、区防范办、区巡防办。
（三）人员构成情况
区委政法委机关及归口预算管理单位人员共有编制33人，其中：行政编制5人，事业编制28人；在职职工31人，离退休人员2人。
二、收入预算说明
2017年收入预算9264.85万元，其中：一般公共预算9264.85万元（财政拨款9264.85万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算9264.85万元，其中：基本支出376.16万元，项目支出8888.69万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出4888.54万元、公共安全指出40万元、教育支出2900万元、社会保障和就业这出4.79万元，医疗卫生服务支出14.82万元、城乡社区事务支出1389.3万元、住房保障支出27.38万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出376.16万元，其中：工资福利支出292.42万元，商品和服务支出51.78万元，个人和家庭补助支出31.96万元；项目支出8888.69万元，其中：常年性项目支出7499.39委员万元、一次性项目支出1389.3万元。
（三）主要项目：
1、视频监控系统经费1409.3万元
项目依据及资金测算：全区安全建设工作安排及相关政府采购合同
2、校园周边巡防队员4476万元
项目依据及资金测算：根据《郑州市财政局关于下达社区巡防队员2016年度7-12月份工资及各类保险费指标的通知》。现有巡防队员1355人，基本工资每人每月2050元，社保每人每月1254元.
3、暂住人口协管员经费1328万元。
项目依据及资金测算：现有协管员382人，基本工资每人每月1600元，社保每人每月1254元。
4、公安经费800万元
项目依据及资金测算：主要依据全区政法工作安排
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算9264.85万元，比上年9131.91万元增加132.94万元，增幅14.56%。增加原因：一般公共服务支出减少909.73万元，公共安全支出减少60万元，教育支出减少298万元，社会保障和就业支出增加0.06万元，医疗卫生服务支出增加2.55万元、住房保障支出增加8.76万元。
2017年“三公”经费预算14.5万元，2016年“三公”经费预算14.5万元，与上年持平。
其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。
公务用车购置费0元，与上年持平
公务用车运行维护费5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平
公务接待费9.5万元。与上年持平。
五、机关运转经费情况说明
2017年机关运转经费51.78万元，较上年增加7.58万元 ，增加原因是因为2017年我单位有新进人员，机关运转经费增加。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元，其中：
（一）政府采购货物支出0万元。
（二）政府采购服务0万元，
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
