中原区接待办2017年预算公开说明
目录：
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
(一)部门主要职责
中原区接待办公室是区政府直属事业单位，受区委、区政府双重管理。
主要职责：
（一）负责接待省市党委、人大常委会、政府、政协副厅级（含秘书长）以上领导；省委、省政府各部委厅局级以上领导；兄弟县（市）区四大班子到我区参观考察的正县级领导。
（二）负责接待我区承办的全国性、区域性会议以及大型活动的重要来宾。
（三）负责接待市级以上综合检查工作组。
（四）负责起草全区内事接待工作的有关规定，制度并组织实施；负责协调、指导全区公务接待工作。
（五）负责区四大班子主要领导外出考察活动的联络服务工作。
（六）为区委、区政府提供接待工作信息。
（七）承担区主要领导交办的其他接待事项。
（二）内设机构
综合科。负责日常事务的综合协调工作；负责值班、文秘、宣传等工作；完成领导交办的其他工作。接待科。负责区接待办公室接待范围内的公务接待工作；完成领导交办的其他工作。财务科。负责机关财务工作；负责各类物品的保管和发放；完成领导交办的其他工作。
（三）人员构成情况
中原区接待办公室人员共有编制10人，其中：事业编制10人；在职职工6人，离退休人员0人。
二、收入预算说明
2017年收入预算427.1万元，其中：一般公共预算52.1万元（财政拨款52.1万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算427.1万元，其中：基本支出52.1万元，项目支出375万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出420.98万元、住房保障支出4万元、事业单位医疗2.12万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出52.1万元，其中：工资福利支出42.98万元，商品和服务支出5.12万元，个人和家庭补助支出4万元；项目支出375万元。
（三）主要项目：（逐项列举）
一、基本支出52.1万元
1.工资福利支出42.98万元，实有人数在职人数6人，工资性支出（含养老保险、医疗等保险支出）人均5969.4元/月。
2.商品和服务支出5.12万元，人均0.8万元/年。
3.对个人和家庭的补助4万元，其中在职人员住房公积金支出4万元，人均555元/月；离退休费0万元，实有离退休人数0人，人均离退休费0元/月；遗属补助0万元，遗属0人，人均0元/月。
二、专项经费项目支出375万元
1、公务接待费308万元；
项目概述及政策依据：根据中原财预［2017］001号，全区公务活动接待费用。
资金测算：承担全区公务活动接待项目支出，根据往年实际支出测算需要308万元。
2、专项工作经费50万元；
项目概述及政策依据：根据中原财预［2017］001号，日常办公运转费用。
资金测算：属于日常运转项目支出，根据往年实际支出测算需要50万元。
3、公务用车运行维护费15万元；
项目概述及政策依据：根据中原财预［2017］001号，承担全区四大班子主要领导外出考察活动的联络服务工作费用。
资金测算：属于日常运转项目支出，根据往年实际支出测算需要15万元。
4、培训费2万元。
项目概述及政策依据：根据中原财预［2017］001号，组织全员或接待业务骨干参加接待知识、业务知识培训。
资金测算：属于日常运转项目支出，根据往年实际支出测算需要2万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算427.1万元，比上年增加1.63万元。增加原因：2017年工资福利支出减少6.49万元，2017年对个人和家庭的补助支出减少0.73万元。
2017年“三公”经费预算323万元。较上年增长10万元，增减原因是项目合并删减。其中：
因公出国（境）费0万元，较去年减少0万元，减少原因是无。
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比去年增加2万元，增加主要原因为两辆公务用车车辆老化，需定期进行保养和维修。
公务接待费308万元。比去年增加8万元，增加主要原因是把考察费并为一项专项经费。
五、机关运行经费
2017年机关运行经费56.5万元，与上年持平。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物支出0万元，购买服务支出0万元。
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
