目录：
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
附件1：
郑州中原新区管理委员会2017年部门预算
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
郑州中原新区管理委员会成立于2013年，为中原区委，区政府派出机构，主要负责新区经济、社会发展服务工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、国土规划局、城镇建设局、产业发展局、招商引资局、发展服务中心、开发建设中心（开发建设投资公司）。
下属单位：无。
（三）人员构成情况
郑州中原新区管理委员会部门机关及归口预算管理单位人员共有编制60人，其中：行政编制10人，事业编制50人；在职职工33人，离退休人员1人。
二、收入预算说明
2017年收入预算1006.1617万元，其中：一般公共预算1006.1617万元（财政拨款1006.1617万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1006.1617万元，其中：基本支出393.6747万元，项目支出612.4870万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出912.3746万元、社会保障和就业支出2.3032万元、医疗卫生与计划生育支出16.0996万元、城乡社区支出45.7万元、住房保障支出29.6843万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出393.6747万元，其中：工资福利支出317.6792万元，商品和服务支出44.1180万元，个人和家庭补助支出31.8775万元；项目支出612.4870万元。
（三）主要项目：
1．职工食堂费用66.54万元
（1）项目概述及政策依据。
职工食堂日常运转所需耗费。
（2）资金测算。
液化气费用：1700×12个月=20400元。买菜费用：51000元/月×12个月=612000元。厨具维修及更新：33000元。
2．办公用水、电费、制冷取暖费35.2万元
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。
水费： 4000元/月×12个月=48000元。电费： 70,000元/月×12个月=84000元。制冷及取暖费：220000元。
3．网络使用、维护、信息化建设费20万元
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。
电话，宽带网使用费：64,000元。其中电话费： 2000元/月×12个月=24,000元，其中宽带使用费： 40000元/年。信息化建设费：电子商务平台2016年运营成本10,000元，制作费用10,000元,租赁机房费用20,000元。社会公众号、网站服务费：96000元/年。
4．报刊杂志及文印费15万元
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。
报刊杂志订阅费：100,000元。文印费：50,000元。
5．招商引资、会议接待及宣传费40万元
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。
2016年我园区将举行大型推介会2次，广邀国内外知名企业参加，预计场地租赁费100,000元，广告费20,000元，展位制作费 50,000元，接待费30,000元，小计200,000元。招商差旅费：100,000元。宣传费用：100,000元。
6．项目建设协调经费50万元
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。
7．干部教育培训费20万元
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。
8．租赁费14.84万元
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。
花卉租赁：6900元*12月=82800元。公车租赁费：65600元。
9．聘用临时人员工资39.84万元
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。
食堂聘用6人，保洁2人，电工3人，巡查人员2人，办公室临时人员2人，共14人，工资额为398400元/年。
10. 房租、物业费109.056万元
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。
房租：2196平方*30元/平方米*12=790560。物业费：300000元/年。
11. 城镇建设经费20万元
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。
区域新型城镇化建设工作，基础设施和公共配套项目的可行性研究、初步设计审查和建设协调工作，区域内城市基础设施和公共配套项目建设监管工作经费，按照国家、省、市有关规定审查区域内基本建设、自然资源开发利用、技术改造以及开发项目的环境影响评价工作经费。
12. 土地报征经费15万元
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。
区域内的土地整理和储备及规划利用、手续报批，土地、规划档案资料的收集、编研、开发利用及信息化经费。
13. 产业发展、统计经费20万元
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。
制定产业发展区域规划、年度计划并组织实施，协调落实国家、省、市产业发展优惠政策，拟定辖区产业发展优惠政策并组织实施，产业、产品结构调整和品牌创建工作经费；指导、协调辖区企业信用体系、融资担保体系、社会化服务体系的建设和运作，辖区产业信息系统建设工作经费；辖区有关经济数据统计、汇总、上报和经济运行分析工作经费；组团新区（产业集聚区）目标管理、考核工作经费。
14. 原种场退休工资及遗嘱补助22.431万元
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。
根据2016年11月份工资表测算。
15. 专项工作经费12万元
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。
16．专家评审、咨询服务费30万元
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。
根据中国城市规划协会编制的“城市规划设计计费指导意见第十三条有关专家咨询费标准”，2017年预计邀请专家进行有关项目的评审、咨询10次，共需费用30万元。
17．环评、交评费用45.7万元
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。
根据计价格【2002】125号“建设项目环境影响评价收费标准”及中国城市规划设计研究院编制的“建设项目交通影响评价报告收费标准”，2017年预计交评费用45.7万元。
18. 沙发、桌子、办公椅、档案柜、打印机、印刷费购置费用25万元
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。
沙发8套：11900元，桌子1张：1900元，办公椅30把：485元/把*30把=14550元，档案柜8组：680元/组*8组=5440元，彩色激光打印机1台：7000元，大型宣传印刷费：209210元。
19. 公租房管理人员工资11.88万元
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。
日常管理最少需聘用3人，每人每月工资为3000元，社保缴纳基数为2650元，公租房管理人员费用2017年合计数11.88万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算612.487万元，比上年增加17.9611万元。增加原因：人员数量增加，相应的职工食堂费用等费用增加；新增公租房管理人员等专项支出。减少原因：干部教育培训活动次数缩减，相应的活动经费减少。
2017年“三公”经费预算13万元。比去年减少2万元，减少原因是勤俭节约，严格遵守中央八项规定。
其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。公务用车购置费0元，与上年持平。公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。公务接待费13万元。比去年减少2万元，减少原因是勤俭节约，严格遵守中央八项规定。
五、机关运转经费情况说明
2017年机关运转经费44.118万元，较上年增加0.2105 万元，增减原因是机关日常运行经费上升。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算25万元，包括如下：
1．沙发8套：11900元
2. 桌子1张：1900元
3. 办公椅30把：485元/把*30把=14550元
4. 档案柜8组：680元/组*8组=5440元
5. 彩色激光打印机1台：7000元
6. 大型宣传印刷费: 183600元。
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
