| 索 引 号：005303107/2017-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市发展和改革委员会 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-03 | 发布日期：2017-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
登封市发改委2017年度预算编制说明
一、委机关机构人员情况
1）内设机构：委机关为一级预算行政单位，内设个科室，分别为：办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、经济体制改革科、金融财贸科、节能减排办公室、重点办、社会发展科、产业发展科。
（2）委机关人员情况：17年委机关现有行政编制31人，事业编制30人。2016年末实有人员72人，其中：行政人员22人，事业编制27人，退休人员23人。
二、单位主要职能
(1)拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展总体规划。统筹全局性事项,建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制,强化战略规划的约束和导向作用 。
(2)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调 。
(3)参与分析研究全市财政、金融运行情况,研究提出政府融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策;综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。促进全市资本市场的改革、培育和发展,推进多层次资本市场建设;负责全口径外债总量控制 、结构优化和监测工作。
(4)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导全市经济体制改革试点和改革试验区工作。
(5)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要申请中央、省政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排市级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;对政府投资项目提出审查、评审意见。
(6)推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出全市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施;组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,协调解决重大问题,会同有关部门拟订现代物流业发展战略、规划;研究拟订产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施;统筹推进高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施;统筹推进、综合协调产业集聚区发展工作;统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
(7)承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策,负责区域经济协作的统筹协调;组织实施国家促进中部地区崛起的战略 、规划和重大政策;研究提出全市城镇化发展战略和重大政策 ,参与拟订中原城市群建设及其他区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施,协调解决重大问题。
(8)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划;研究拟订人口发展战略、规划和人口政策;参与拟订全市卫生和计划生育、 科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展政策;推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(9)推进实施可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政策措施,规划布局并协调实施节能减排重大项目,综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全市能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的地方性法规草案及政策,制订统一的制度、规范和程序,建立健全第三方评估机制,推动发展和规范第三方评估机构;负责对市政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。
(10)组织编制全市国民经济动员规划、计划 ,研究拟定国民经济动员的发展战略,协调解决相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作 。
(11)负责全市市场监管体系建设日常工作,牵头整合建立全市统一规范的公共资源交易平台。
(12)承办市政府交办的其他事项。
三、收入预算说明
2017年度收入总计992.32万元，均为财政拨款收入。减少4.8%。主要原因是廉租房建设已竣工验收，资金减少。
四、支出预算说明
2017年支出预算 992.32万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
人员经费496.68万元,增长103.55%。主要原因是机构合并且人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中工资预算402.63万元，社会保障缴费预算94.05万元。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算 43.02万元，增长131.16%。主要原因是机构合并且公积金缴费基数调整增加。其中住房公积金支出41.58万元，遗属补助1.44万元。
（三）商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算252.61万元，增长19.78%。主要原因是因为人员增加，机关运行经费有所增加。其中办公费为114.63万元，公车及运行维护12万元，维修（护）费为25万元，其他交通费26万元。物业管理费16万元。
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四）专项经费预算
2017年专项经费支出200万元。减少64.85%，主要是廉租房建设已竣工验收，接近尾声。
(五）三公经费预算说明：2017年三公经费共计31万元，比去年同期下降36.73%，“三公”经费下降主要原因是我委在16年年底进行了公车改革，公务运行费大幅下降。因公出国（境）费用0万元，公务接待费19万元，下降36.66%。公务用车12万元，比去年同期下降36.84%，公务用车购置费0万元
五、政府采购安排预算情况说明
政府采购8万元。由于部门多年内打印机以及计算机没有更新，部分机器老化影响正常工作。主要计划采购笔记本6太。台式机6台。
六、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出200万元。用于廉租房建设。
七、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、登封市发改委2017年部门预算表（详见附表）
