| 索 引 号：005291521/2017-00033 | 主题分类：综合政务/工作信息/工作动态 | |
| 发布机构：荥阳市贾峪镇人民政府 | 关 键 词：政务 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-05 | 发布日期：2017-04-06 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
各位代表：
现在，我受镇人民政府的委托，向大会报告贾峪镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)，请予审议，并请各位代表提出宝贵意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，财政工作主动适应经济发展新常态，加强财税收支管理，强化民生和重点工程资金保障，深化财政改革，通过各部门的共同努力，全镇财政预算执行情况总体良好，为经济社会发展提供了有力保障。
（一）一般公共预算执行情况
1、一般公共预算收入
贾峪镇第三届人民代表大会第五次会议通过的2016年全镇财政收入预算为47020万元，实际完成51676万元，为预算的109.9%，增收4656万元。其中：国税收入完成9086万元，地方税收完成42590万元。主要收入项目完成情况：
（1）增值税完成8567万元，为预算的3059.61%（主要是税收机构调整，营改增造成的结构性增税）。
（2）营业税完成17146万元，为预算的62.7%（主要是税收机构调整，营改增造成的结构性减税）。
（3）企业所得税完成5745万元，为预算的155.69%。
（4）个人所得税完成593万元，为预算的211.78%。
（5）资源税完成205万元，为预算的410%。
（6）城市维护建设税完成1660万元，为预算的138.33%。
（7）房产税完成24万元，为预算的400%。
（8）印花税完成521万元，为预算的124.05%。
（9）城镇土地使用税完成734万元，为预算的97.87%。
（10）土地增值税16481万元，为预算的126.78%。
2、一般公共预算支出
贾峪镇三届人大五次会议审议通过的2016年全镇一般公共预算支出预算为9205万元，加上后续市追加预算指标、一般性转移支付收入、调入南水北调资金、当年超短收安排等，减去安排预算稳定调解基金（6059万元）、上解上级支出等，全镇一般公共预算支出预算为7925万元，实际支出7925万元。主要支出项目完成情况是：
（1）一般公共服务支出1784万元，为预算的100%。
（2）教育支出57万元，为预算的100%。
（3）文化体育与传媒支出5万元，为预算的100%。
（4）社会保障和就业支出317万元，为预算的100%。
（5）医疗卫生与计划生育支出49万元，为预算的100%。
（6）节能环保支出665万元，为预算的100%。
（7）城乡社区支出2162万元，为预算的100%。
（8）农林水支出1771万元，为预算的100%。
（9）交通运输支出171万元，为预算的100%。
（10）住房保障支出59万元，为预算的100%。
（11）其他支出885万元，为预算的100%。
（12）政府性基金预算收支执行情况
镇政府2016年后续收到市级追加基金指标21600万元，加上年结余基金3474万元，实际支出21228万元，结转下年3846万元。主要支出项目情况：
（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出21226万元。
（2）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2万元。
（三）落实镇人大决议和主要财政工作情况
按照贾峪镇三届人大五次会议有关决议和审查意见，镇财政部门凝神聚力、主动作为，圆满完成了各项财政工作任务，为全镇经济社会发展提供了有力保障。
1、加大财政惠民力度，促进社会事业加快发展。始终坚持以人民为中心的理财观念，持续优化财政支出结构，在确保各类增资及基本支出的基础上，优先保障各类民生及重点项目支出。全面落实低保五保、优抚对象等弱势群体社会保障待遇；加大“雨露工程”等教育类资金投入；加强安置房建设力度，确保群众尽快回迁；支持各类公共服务设施建设与维护，支持农村环境清扫保洁、美丽乡村等项目，加快改善农村生活条件，不断推进农业、农村更好发展。
2、积极认真落实财政政策，促进经济平稳健康发展。支持生态保护和节能减排，重点投放资金用于支持污染源治理、黄标车淘汰、道路扬尘等。积极支持大气污染防治，进一步改善生态环境。抢抓省、市政府机遇，积极梳理对接资金扶持项目，全力争取上级补助资金和项目，为全镇经济社会建设提供财力保障和支持。
3、严格执行《预算法》，推进建立现代财政制度。提高了财政预算工作的前瞻性、有效性和可持续性，进一步加大预决算公开督查力度，确保全公开。深化国库管理制度改革，规范支出行为，大力推广公务卡消费结算，公务卡利用率大幅提高，同时，严格执行厉行节约规定，认真落实公务接待、差旅、培训、会务等费用管理办法，有效减控“三公”经费支出。
4、加强政府债务管理，狠抓财政财务管理。规范政务债务的借、用、还，严格债务限额管理。加强对债务的日常统计和监控，甄别、梳理老债务，明确和限定新债务。从预算监督、内部控制、专项检查、会计监督和内部监督等五个方面，对财政资金安全、会计信息质量、涉农资金使用等方面开展梳理整顿，促进财政资金的规范管理和使用。
各位代表：2016年是“十三五”的开局之年，我们认真贯彻落实市委市政府、党委政府的决策部署，依法加强收入征管，优化支出结构，完善财政资金分配使用，各项工作取得了新的成效。但肯定成绩的同时我们也清醒认识到财政工作仍面临不少困难和问题：财政收入增收形式严峻，财政支出刚性增长，收支矛盾突出，人均收支水平偏低，财政支出均衡性和有效性需要进一步提升，资金统筹整合力度需要进一步加大，财政资金使用效益还需继续提高。对于这些问题，我们会在今后的工作中采取更加积极有效的措施努力加以解决。
二、2017年财政预算草案
2017年编制预算和财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大及十八届历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻中央、省市党代会和经济、财政工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，全面落实市委、市政府及党委政府的决策部署。认真落实更加积极有效的财政政策，更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的积极作用；加快推进财税体制改革，完善预算管理制度，推进预算公开透明；优化财政支出结构，压缩一般性支出，加大重点工作投入，保障基本公共服务，强化民生托底；加强财政资金统筹使用，提高支出精准度和资金使用效益；加强政府性债务管理，有效防范财政风险。结合我镇实际情况，把握经济新常态，促进经济社会持续健康发展。
（一）预算收入安排
2017年我镇地方财政收入预算为49750万元，可比增长10.5%。2016年我镇一般公共预算收入实际完成51676万元，按照上级财政部门的统一要求，需将上年完成数换算成为同口径数据。营改增改革从2016年5月1日起推行，需扣除1-4月营改增调整收入6654万元，2016年可比收入为45022万元。主要收入项目预计情况是：
1、国税收入21000万元，比上年同口径完成数19579万元可比增长7.26%。
2、地税收入28750万元，比上年同口径完成数25443万元可比增长13%。
（二）财政支出预算安排
2017年我镇一般公共预算收入预计49750万元，加上返还性收入、上级提前下达转移支付补助收入、调入预算稳定调节基金（6059万元），减去各税种增量上解支出、乡镇体制上解支出，2017年全镇可供安排支出的财力为11250万元。主要支出项目安排情况是：
1、一般公共服务支出1945万元，主要用于镇政府工作人员工资、保障及日常运转等基本支出。
2、教育事业费支出102万元，主要用于对教师遗属、代课教师、学生奖学金等补助。
3、社会保障和就业支出409万元，主要用于复员退伍军人生活补助、农村低保、退休人员退休费、老年宫等社会福利方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出61万元，主要用于基层医疗卫生支出及单位医疗保障支出。其中计生投入20万元，主要用于专业设备购置、流动人口管理、药具发放、免费技术服务补助、宣传培训经费等支出。
5、节能环保支出2029万元，主要用于大气污染治理、环保的宣传、治理、能源利用等支出。
6、城乡社区事务支出3849万元。主要用于城乡社区管理事务支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、其他城乡社区事务支出。
7、农林水支出1398万元。主要用于农业管理机构人员经费、公用经费支出以及对村级组织补助支出、农村道路建设、畜牧事业费及畜牧储备金、农村公益事业等方面支出。
8、交通运输支出482万元。主要用于镇村道路的修建与管理维护等支出
9、资源勘探信息等支出28万元。主要用于镇中小企业发展管理费用支出。
10、住房保障支出51万元。主要用于单位住房公积金支出。
11、其他支出896万元。主要用于我镇上述未涉及项目等其他支出。
各位代表，今年我镇财政收支预算的安排，充分考虑了我镇经济发展的实际，在预算安排过程中，面临了许多的困难，由于财力有限，有些支出暂时安排不到位或未作安排的，请各位代表理解和支持。
（三）2017年财政工作重点
为确保圆满完成今年的预算目标，积极发挥财政的职能作用，财政部门将重点做好以下工作预算：
1、继续落实积极的财政政策，促进实现经济增长预期目标。创新财政引导撬动机制，释放社会资本的潜力和活力。加大资金投入，推进我镇统筹发展。着力优化发展环境和生态环境，加大对创新、绿色产品和中小企业支持力度，促进社会经济良好快速发展。
2、依法加强财税收支管理，确保完成年度预算任务。密切关注经济形势变化，积极采取有效措施，做到应收尽收，确保各项收入及时足额征收入库，促进收入平稳增长。提高年初预算资金分配下达速度和拨付效率，切实提高预算执行的及时性、均衡性、有效性。
3、持续优化支出结构，保障民生和重点项目支出。更加注重优化结构，统筹各类资金认真落实各项民生政策，继续加大民生投入，加强涉农资金监管。严格控制一般性支出，压缩“三公”经费，落实各项强农惠农富农政策，加大农业投入，努力改善农村生产生活条件，确保财政预算资金用在实事、落在实处。
各位代表，2017年的财政工作任务相当繁重，我们将在镇党委、政府的领导和人大的监督支持下，坚定信心，迎难而上，锐意进取，扎实工作，努力完成各项目标任务，为促进我镇经济健康发展和社会全面进步作出新的贡献。
