| 索 引 号：005291572/2017-00096 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市高山镇人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,收入,支出,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-07 | 发布日期：2017-04-07 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
--2017年3月27日在高山镇第四届人民代表大会第一次会议上
各位代表：
我受高山镇人民政府委托，向高山镇第四届人民代表大会第一次会议作关于我镇2016年度财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告，请各位代表审议，并请其他列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，我镇认真贯彻落实积极的财政政策，努力推进各项改革，经济实现快速发展。在此基础上，进一步夯实财政收入，优化支出结构，对经济和社会各项事业的支持力度明显增强，保证了乡镇机构的正常运转和各项事业的顺利开展。
2016年，我镇财政收入完成2596万元，为年初预算2560万元的101.4%，其中：国税（25%部分）完成925万元，为年初预算725万元的128%，地税完成1671万元，为年初预算1835万元的91%。
2016年，我镇财政一般预算收入为2596万元，上级补助收入为2176万元，其中含荥阳市追加支出指标1165万元、当年超短收安排、调入预算稳定调节基金103万元，上解市财政1239万元，按现行体制算账，我镇可支配财力为2106万元，财政一般预算支出2106万元，实际支出占预算支出的100%，实现了收支平衡。2016年财政预算执行结果来之不易。在财政收支矛盾相当严峻的情况下，为保证预算收支任务的完成，镇党委政府高度重视，要求各有关部门紧密配合，财税干部不懈努力，采取行之有效的措施，加大征管力度，加快工业转型，调整农业产业结构，加强支出管理，进一步优化财政支出结构，保证了工资的及时发放和重点项目的支出，很好的发挥了财政职能，促进了社会稳定和经济发展。
二、2017年度我镇财政预算安排情况
根据全市财政工作会议精神，结合我镇实际，2017年财政预算安排的原则是：量入为出，自求平衡，认真落实积极的财政政策，积极组织收入，强化税收征管，严肃财政纪律，确保财政收入的增长，进一步调整和优化支出结构，压缩非生产支出，确保干部工资及时发放和民生项目支出，加大农村环境卫生整治项目支出，确保财政收支平衡。按照上述原则，2017年我镇财政收支预算安排情况是：
2017年度我镇财政收入预计为2661万元，国税（25%部分）1456万元,地税1205万元。
在收入完成的前提下，按现行财政体制算账，2017年我镇预算财力为1724万元，稳定调解基金为794万元，可支配财力合计为2418万元。
主要支出项目有：
（一）一般公共服务支出784万元，主要支出项目有：
1.人员工资398万元；
2.住房补贴6万元；
3.生育保险2万元；
4.公用经费54万元；
5.行政公务交通补助21万元；
6.工伤保险1万元；
7.养老保险83万元；
8.对个人和家庭的生活补助28万元；
9.事业失业金2万元；
10.行政考核奖15万元；
11.离退休财政负担部分41万元；
12.工会经费8万元；
13.预留工资90万元；
14.事业绩效35万元；
15.信访支出32万;
16.其他支出149万;
17.财政事务支出7万；
18.纪检事务支出3万。
（二）教育支出26万，主要支出项目有：
1.教师遗属补助26万；
（三）社会保障和就业支出297万，主要支出项目有：
1.抚恤支出128万;
2.社会福利支出65万；
3.临时救助支出5万；
4.特困人员供养和其他生活救助29万；
5.老龄津贴70万元；
（四）医疗卫生支出89万，主要支出项目有：
1.新农合缴费67万；
2.医疗保险22万；
（五）节能环保支出114万，主要支出项目有：
1.污染防治4万；
2.自然生态保护110万；
（六）城乡社区支出296万
1.农村社区基础设施建设296万元；
（七）农林水支出577万，主要支出项目有：
1.农业支出6万；
2.扶贫支出6万；
3.农村综合改革支出565万；
（九）住房保障支出44万。
2017年财政收支安排是经过反复测算确定的，任务十分艰巨，我们会不断加大财政监督力度，大力组织收入，确保财政收入快速增长，调整和优化支出结构，保障干部工资和机关正常运转、民生资金的支出需要，确保2017年财政预算收支任务完成，为促进我镇经济的稳定发展和社会事业的全面进步提供可靠的财务保障。
