| 索 引 号：005303449/2017-00407 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市总工会 | 关 键 词：财政,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-11 | 发布日期：2017-04-11 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、登封市总工会概况
（一）部门机构设置、职能
登封市总工会内设12个部室（办公室、组织部、宣教部、生产保护部、民主管理部、财务部、女工部、权益维护部、保障部、经审办、农民工工作部、法律工作部）。工会机关行政编制9名（含2个工勤人员）；事业编制18名（文化宫12名、帮扶中心6名），实有人员23名（含借用人员）。财务部设会计1人，出纳1人。
二、收入预算说明
2017年度预算总收入5796489元，其中：财政拨款收入5796489元，较去年下降45.89%，其中人员支出类是上涨的，主要是缺少了基金安排支出。登封市工会16年有一部分上级的基金支出，用于登封工会大楼的建设，大楼去年年底完工，没有该部分收入。
三、支出预算说明
2017年支出预算5796489元，较去年上涨1.6%。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算1081094元,，较去年上涨38.46%，主要原因是工资增资及社保医保计提基数的变化。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算101395元，全部为住房公积金的支出。较去年上涨24.8%，主要由于公积金计提基数变化。
（三）公用及运转支出预算情况说明
公用及运转支出预算114000万元，较去年上涨6.5%，主要购置费的增加，同时由于公车改革，所以公务用车维护费减少。
（四）项目支出预算情况说明
项目支出预算为4500000元。项目是：社会事业和经济发展项目3900000万元，中央、省帮扶资金配套款600000万。项目资金总体较去年减少50%，主要是16年有工会大楼建设资金支出。
（五）“三公”经费预算说明
在公务接待费3.2万元，因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费4万元，比去年同期减少86.25%，主要原因是公车改革之后，公务用车数量减少至1辆。
(六）非税收支预算说明
2017年非税收入0万元。
四、政府采购安排预算情况说明
政府采购20万元，主要计划采购一体式打印机20台，台式机计算机20台，部门多年内打印机以及计算机没有更新，部分机器老化影响正常工作。
五、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
六、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、登封市总工会2017年部门预算表（详见附表）
登封市总工会2017年财政拨款“三公”经费预算表
单位：万元
项目 2017年预算数 上年预算数 增减（%）
因公出国(境)费用 0 0 0
公务接待费 3.2 3.2 0
公务用车运行维护费 4 29.1 -86.25
公务用车购置 0 0 0
小计 7.2 32.3 -77.71
说明：2017年三公经费共计7.2万元，因公出国（境）费用0万元，公务接待费3.2万元保持不变，公务用车4万元较上年下降86.25%，公务用车购置费0万元，总体较2016年下降77.71%。由于我单位在2016年公车改革范围之内，故公务用车维护费发生较大变化，
