| 索 引 号：588577491/2017-00008 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区新城办 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-13 | 发布日期：2017-04-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门情况说明：
（一）二七区新型城镇办的主要职责
1、负责统筹做好我区新型城镇化建设六个切入点等各项工作。综合协调各部门落实市、区两级党委、政府及相关业务部门安排的推进新型城镇化建设的工作方针、政策和任务。
2、负责及时传达郑州市新型城镇化有关会议精神，统筹部署相关工作；组织起草制定新型城镇化建设不同阶段的政策性文件、综合性工作方案，整理汇总上报综合性材料。
3、负责及时掌握全区新型城镇化建设动态及重点工程建设进展情况，定期向领导小组提供情况汇报。
4、负责全区新型城镇化建设相关会议的组织、信息宣传、督查考核、协调联络等日常事务性工作。
5、负责全区城中村、旧城、棚户区改造和合村并城、新型农村社区建设的组织协调、指导和督促等工作；贯彻执行和宣传相关政策，起草有关工作部署及实施细则，制定工作总体规划、年底计划和阶段性任务并组织实施。
6、负责全区新型城镇化建设相关改造计划的申报以及专项规划编制、改造方案等相关资料的审核、上报；指导改造项目房屋征收和搬迁安置补偿方案制定；统筹协调改造参与企业的审核认定，负责改造安置基数的审查。
7、负责协调办理全区新型城镇化建设相关土地、规划、建设等手续，协调项目所在指挥部、乡镇街道，指导群众回迁安置及相关手续的办理。
（二）内设机构及下属单位
目前我单位内设：党政办公室、综合科、拆迁土地科、建设房管科、计划规划科，无下属单位。
（三）人员构成情况
郑州市二七区新型城镇化建设办公室由郑州市二七区人民政府举办，属全供事业单位。截止2016年底，事业单位编制共计35人，实有人数39人。
二、收入预算说明
2017年度我单位预算收入合计5487822元，均为财政拨款。
三、支出预算说明
2017年度我单位预算支出合计5487822元，均为财政拨款。
（一）按功能科目划分收入，一般公共服务合计5267822元，医疗卫生合计152084元，住房保障合计286534元，经济发展合计220000元。
（二）其中基本支出合计5267822元，包括工资福利支出3263398元，商品服务支出1617200元，对个人和家庭的补助347224元，其他基本支出40000万元，主要为社会事业；项目支出220000元，主要为经济发展。
（三）我单位无主要项目。
四、预算收支增减变化情况
2017年度预算总收入5487822元，与4383201元年相比，财政拨款收入较上年增加1104621元，主要原因是增加了人员工资支出。
1、2017年“三公”经费财政拨款支出预算为50000元，其中，因公出国（境）费支出0万元,公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费支出50000元，2016年50000元无增减变化；
主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出；二是公务车辆改革，公务车辆减少。严格贯彻中央“八项 规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待。
五、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年度我单位预算收入合计5487822元，均为财政拨款；支出合计5487822元。按功能科目划分收入，一般公共服务合计5267822元，医疗卫生合计152084元，住房保障合计286534元，经济发展合计220000元。
六、一般公共预算支出预算情况说明
2017年度我单位预算支出合计5487822元，均为财政拨款。其中基本支出合计5267822元，包括工资福利支出3263398元，商品服务支出1617200元，对个人和家庭的补助347224元，其他基本支出40000万元，主要为社会事业；项目支出220000元，主要为经济发展。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年度我单位一般公共预算基本支出预算支出合5267822元，包括工资福利支出3263398元，商品服务支出1617200元，对个人和家庭的补助347224元，其他基本支出40000万元，主要为社会事业。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2017年“三公”经费预算为50000元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年无增减变化。具体情况如下：
1、因公出国（境）费0元，2016年0元无增减变化；
2、公务接待预算支出50000元，2016年50000元无增减变化；
3、公务用车购置及运行费0元，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元，2016年0元无增减变化。与上年相比“三公”预算未发生增减变化。
九、政府性基金预算支出情况说明
我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费.
无
2、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额40000元均为一般办公设备。电脑4台16000元、复印机1台17000元、空调2台7000元。
3、国有资产占有情况
截止2017年本单位无公务用车。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。为了保障事业单位运行，用一般公共预算财政拨款安排用于基本支出资金主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出，公务运行维护费以及其他资本性支出费用。
（二）城乡社区支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市单位保障机构正常运转、开展各项工作完成任务等所发生的基本支出和项目支出。
（三）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（四）经济发展支出：指新型城镇办支付两期二七区生态田园区概念性总规划编制费。
（五）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
特此说明：
附表1：2017部门预算基本情况说明
附表2：2017年部门收支总体情况表
附表3：2017年部门收入总体情况表
附表4：2017年部门支出总体情况表
附表5：2017年财政拨款收支总体情况表
附表6：2017年一般公共预算支出情况表
附表7：2017一般公共预算基本支出情况表
附表8：2017一般公共预算“三公”经费支出情况表
附表9：2017年政府性基金支出情况表
郑州市二七区新型城镇化建设办公室
二〇一七年四月八日
附件
