| 索 引 号：00530322X/2017-00036 | 主题分类：综合政务/工作信息/工作动态 | |
| 发布机构：登封市财政局 | 关 键 词：内部控制,操作规程 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-13 | 发布日期：2017-04-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
为切实提高财政部门的风险防控能力和内部管理水平，按照内控系统建设要求，我局已印发《登封市财政局内部控制基本制度（试行）》及《登封市财政局内部控制专项风险防控办法（试行）》。为进一步完善我局内控制度，近期内，我局要求各科室（单位）建立覆盖本单位所有二级和三级业务流程的单位内部控制操作规程。流程体系设定为三级：一级流程规范跨单位的业务活动，二级流程规范各单位内部具体实施活动，三级流程规范各单位内部岗位的业务操作活。
