| 索 引 号：005303350/2017-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市司法局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-13 | 发布日期：2017-04-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门人员构成、机构设置、职能情况
登封市司法局机关内设办公室、法制宣传教育科、律师公证司法鉴定指导科、基层工作科、法律援助工作科、政治部6个科室，下设17个乡镇办司法所。属于行政单位，截至2016年12月31日实有人员76名，（行政编制51人，全供事业人员68人，经费自理8人，离退休24人），享受遗属补助人员7名。
主要职责是：司法局是主管全市司法行政工作的政府职能部门，组织开展法制宣传教育工作、依法治理工作；管理指导全市人民调解工作和基层司法行政业务；配合协调有关部门搞好刑释解教人员的安置帮教工作；指导和管理全市社区矫正工作；指导监督法律援助工作和公证机构及公证业务活动；监督管理司法鉴定工作；参与社会治安综合治理。
二、收入预算说明
2017年度收入总预算为1399.88万元，，增长5.6%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中预算安排为1369.88万元，行政性收费补助为30万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1399.88万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算565.37万元,增长2.1%。主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中工资预算465.22万元，社会保障缴费预算100.15万元。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算 48.33万元，增长1.4%。主要原因是公积金缴费基数调整增加，离退休费支出增加。其中住房公积金支出46.22万元，遗属补助2.1万元。
（三）商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算286.7万元，减少1.7%。主要原因是因为人员减少，机关运行经费有所减少。其中办公费为128.6万元，公车及运行维护30万元，维修（护）费为30万元，其他交通费22.26万元。
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出预算情况说明
项目支出预算为499.47万元，主要用于援助律师案件补助民调员生活补贴款。
（五）非税收入预算说明
非税收入公证费30万元，没有发生变化。
(六）三公经费预算说明
2017年三公经费共计35万元，和去年同期持平，因公出国（境）费用0万元，公务接待费5万元，公务用车30万元，和去年同期持平，公务用车购置费0万元。
四、政府采购安排预算情况说明
政府采购44万元，主要计划采购一体式打印机3台，台式机计算机30台，部门多年内打印机以及计算机没有更新，部分机器老化影响正常工作。
五、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
六、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、登封市司法局2017年部门预算表（详见附表）
