| 索 引 号：577614496/2017-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市产业集聚区管理委员会 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-14 | 发布日期：2017-04-14 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
登封市产业集聚区
2017年部门预算编制情况说明
一、部门人员构成、机构设置、职能情况、
登封市产业集聚区管理委员会是市政府的下设派出机构，主要负责实施集聚区总体规划和详细规划的编制实施；协调制定集聚区科技、经济、社会发展的总体目标；负责集聚区内各项基建计划，负责各项基础设施、公共设施建设和其他建设项目的监督和管理；负责对外宣传、招商引资，建立健全企业准入制度，对入驻集聚区项目进行前期考察论证，协调服务入驻项目建设，推进项目建设进度。规划面积由9.7平方公里增加至25平方公里。
2015年，按照郑州市机构编制委员会《关于印发<登封新区管理委员会（登封市产业集聚区管理委员会）主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（郑编〔2015〕52号）文件精神，核定登封新区管理委员会（登封市产业集聚区管理委员会）行政编制15名。设立登封市产业集聚区企业服务中心，机构规格相当于正科级，核定事业编制40名。2016年3月份，登封新区与产业集聚区行政套合（商住区、中岳文化苑、产业集聚区），集中办公，现有工作人员50人，其中：正式在职人员38人，借调业务骨干4人，派驻人员2人，临时工3人。经费实行全额预算管理。
二、收入预算说明
2017年度收入总预算48647699元，增长11.37%，主要原因是人员调整增资、社保缴费增加、项目基础设施建设增多。
三、支出预算说明
（一）工资福利支出情况说明
2017年需安排人员经费239.37万元，较去年增长26.8%，增长原因是人员工资增资及社保类缴费计提基数上涨。其中：工资总额178万元（含基本工资758496元、津贴补贴611556元、绩效工资151260元、目标考核奖114171元，奖金25243元，预增发93600元、特岗津补贴14100元，补发杨战省目标考核奖5862元，赵春营目标考核奖5758元），养老保险32.3万元、医疗保险9.69万元,住房公积金19.38万元。
（二）公用经费支出情况说明
公用经费10.56万元按照工资册在职33人，每人每年3200元标准测算，全年公用经费10.56万元，与往年一样没有变化。
（三）专项业务费支出情况说明
1、管委会专项业务费100万元。根据产业集聚区业务特点，需安排一部分专项业务费保证各项工作的顺利开展，主要用于项目服务、协调基础设施项目建设和企业入驻、迎接各级部门观摩等业务。
2、招商宣传经费100万元。由于目前我市产业集聚区入驻企业较少，各项经济指标在郑州市和省里排名均比较靠后，招商工作成为各项任务之重,因此必须采取多种渠道开展招商活动,吸引更多的投资者入驻产业集聚区，以提升我市产业集聚区的综合实力。
（四）三公经费预算说明
2017年度三公经费共计27万元，比去年同期下降61%，“三公”经费下降主要原因是在2016年年底进行了公车改革，公务运行费大幅下降。因公出国（境）费用0万元，公务接待费15万元，公务用车12万元，公务用车购置费0万元。
四、政府采购预算安排情况说明
2017年度政府采购5万元，由于部分机器老化影响正常工作故计划采购复印机、打印机及台式计算机。
五、政府性基金预算支出情况
2017年度政府性基金预算支出732000元，主要产业集聚区用于基础设施建设。
六、项目支出4426.2万元
1、 入驻企业奖补资金4338万元:天路矿山奖补资金申报数1110万元；嵩阳煤机二期奖补资金1408万元，金勇木业奖补资金1820万元。
2、东部三条道路一期绿化工程60.2万元：工程款共计401.2万元,已拨付85%,2016年需支付工程款的15%计60.2万元。
3、龙泉南段跨路地下电力管网铺设13万元。
4、非晶产业园发展规划编制费：15万元。
以上测算2017年共需安排资金4876.13万元。
七、名词解释
（一） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）政府性基金收入：是指为支持某项公益事业发展，各级政府及其所属部门依照法律法规的规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。主要包括地方教育附加、文化事业建设费、地方水利建设基金、残疾人就业保障金和土地出让金等收入。
（四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
登封市产业集聚区管理委员会2017年度财政拨款“三公”经费预算表
单位：万元
项目 2017年预算数 上年预算数 增减（%）
因公出国(境)费用 0 0 0
公务接待费 15.00 15.00 0
公务用车运行维护费 12.00 60.00 -80.00
公务用车购置 0 0 0
小计 27 75 -64.00
填报说明：登封市产业集聚区管理委员会2017年三公经费共计27万元，比去年同期下降64%，“三公”经费下降主要原因是在16年年底进行了公车改革，公务用车运行费大幅下降。因公出国（境）费用0万元，公务接待费15万元，公务用车12万元，比去年同期下降80%，公务用车购置费0万元。
