| 索 引 号：588550985/2017-00024 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市农业农村工作委员会 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-14 | 发布日期：2017-04-14 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
登封市农业农村工作委员会2017年度预算编制说明
一、部门人员构成、机构设置、职能情况
登封市农业农村工作委员会内设8个科室，7个二级机构，属于行政单位。截至目前，实有人员113名，（行政人员16人，全供事业人员40人，经费自理57人），离退休86人，享受遗属补助人员21名。设有8个科室：办公室、行政服务科、新型城镇化建设办公室、农业产业化办公室、农村经济体制与经营管理科、种植业管理科、水产渔政科、科技教育科。另有7个下属事业单位：登封市农科所、河南省农业广播电视学校登封分校、登封市农业行政执法大队、登封市病虫测报站、登封市农产品质量检测中心、登封市农业技术推广中心、国营登封原种场。
主要职责：
（一）研究提出全市农村改革、农村经济发展和促进农民增收等方面的重大政策；拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施；负责全市农业和农村工作的综合协调，指导涉农部门贯彻落实省、市有关农村工作的决策部署和重要事项；起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政。
（二）拟订全市社会主义新农村建设发展思路、工作方案、推进措施并组织实施；负责全市社会主义新农村建设规划指导和组织协调工作。
（三）承担全市农村经济经营管理工作；研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督惠农政策的落实、减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农村合作经济组织和农民专业合作社的建设与发展；指导全市农垦企业发展。
（四）拟订全市农业综合开发的中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责全市农业综合开发资金的分配、使用和管理；监督检查农业综合开发各项资金的使用情况，指导全市农业综合开发内部审计工作；负责提出全市农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议；组织农业资源区划工作；指导协调全市扶贫开发工作。
（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；研究提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；负责发布农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；承办农业涉外事务，促进农业对外贸易，组织开展全市农业对外经济、技术交流与合作。
（六）组织指导全市农产品质量安全监督管理工作；拟订农产品及农业生产资料地方标准、技术操作规程，指导农业生产标准化工作；组织实施农产品质量安全监测并发布信息；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理有关工作；组织开展农产品质量安全风险评估工作。
（七）指导全市农业生产，落实促进农业生产发展的相关政策措施；指导农业产业结构调整；承担全市农业防灾减灾的责任，检测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；落实植物防疫检疫政策；负责农作物重大病虫害防治；组织协调全市农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子(种苗)的生产、经营许可证的发放和农药的监督管理工作。
（八）拟订农业科研、农技推广的规划、计划并组织实施，实施科教兴农战略；会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护。
（九）会同有关部门拟定全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职能技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工作；承担农村劳动力转移就业培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资料和从业资格管理。
（十）指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；贯彻落实耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业；拟订并实施农业可持续发展及农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域；指导生态农业、循环农业的发展；牵头管理外来物种。
（十一）研究拟订全市农业机械化发展规划和措施；指导农机社会化服务体系建设；加强农机行业管理，规范农机市场；负责农机安全监理工作。
（十二）研究拟订全市渔业生产发展中长期规划、年度计划、产业政策和技术进步措施；审定、申报渔业发展项目，并负责组织实施水生动物防疫检验工作;组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护;指导水产品加工流通,承担渔事纠纷处理工作;负责监督管理全省渔船、渔机、网具;行使渔船检验和渔政监督管理权;负责渔业安全生产。
（十三）承办市政府交办的其他事项。
二、收入预算说明
2017年度收入总预算为1444.11万元，增长42%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加和项目支出。全部为财政预算安排。
三、支出预算说明
2017年支出预算1444.11万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算936.32万元,增长59.54%。主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中工资预算744.54万元，社会保障缴费预算191.78万元。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算87.11万元，增长146%。主要原因是公积金缴费基数调整增加，离退休费支出增加。其中住房公积金支出31.37万元，遗属补助4.03万元。
（三）商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算139.2万元，增长6.37%。主要原因是因为人员增加，机关运行经费有所增加。其中办公费为64.2万元，公车运行维护及其他交通费14万元，维修（护）费为3万元。
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四）专项经费预算说明
2017年专项经费支出281.18万元。主要用于5个农技推广区域中心站建设资金200万元；农产品质量安全检测及病虫害防治经费25万元；登封市产权交易中心建设资金20万元；农民技术员补助（六大员）36.48万元。
（五）非税收入预算说明
非税收入0万元。
(六）三公经费预算说明
2017年三公经费共计20万元，比去年同期下降39.39%，“三公”经费下降主要原因是我委在16年年底进行了公车改革，公务运行费大幅下降。因公出国（境）费用0万元，公务接待费3万元，公务用车14万元，比去年同期下降42.37%，公务用车购置费0万元。
四、政府采购安排预算情况说明
政府采购0万元。
五、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
六、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、登封市农业农村工作委员会2017年部门预算表（详见附表）
附件