一、部门基本情况
（一）部门主要职责
郑州市粮食局是郑州市政府组成部门，承担着全市粮油检测预警、应急和储备粮油、维护粮食流通正常秩序、确保粮食安全的行政管理职能。
（二）内设机构及下属单位
粮食局设七个内设机构（办公室、组织人事处、信息调控处、政策法规处、监督检查处、财务审计处、流通和行业发展处）；下属三个事业单位：郑州市粮食科学研究所、郑州市军粮供应管理中心、郑州市粮食局信息中心。
（三）人员构成情况
郑州市粮食局局机关共有编制55人，其中：行政单位编制人数51人，行政单位工勤人员事业编制人数4人；行政在职人数38人，行政工勤人员在职人数1人，离退休人员84人。
郑州市粮食科学研究所为全供事业编制单位，全供事业编制12人，全供事业在职10人，离退休 4人；郑州市军粮供应管理中心为全供事业编制单位，全供事业编制15人，全供事业在职13人，离退休3人；信息中心全供事业编制在职人数12人，离退休16人。
二、收入预算说明
2017年收入预算（含局机关及归口管理的二级预算单位）共计11269万元，其中：财政拨款11264万元；缴入预算管理的行政事业性收费收入5万元。
三、支出预算说明
2017年我局（含局机关及归口管理的二级预算单位）共安排支出11269万元。其中：
（一）按功能科目分类
1、社会保障和就业支出274.46万元。
2、医疗卫生与计划生育支出41.90万元。
3、住房保障支出75.70万元。
4、粮油物资储备支出10877.53万元。
（二）按支出用途分类
1、2017年工资福利预算支出 696.14万元。
2、2017年对个人和家庭补助预算支出292.22万元。
3、2017年商品和服务（公用及运转）预算支出 363.84万元。
4、2017年项目预算支出9917.4万元（全部为保管费、轮换费、贴息）。
（三）按资金来源划分：
2017年本年收入合计预算为11269万元，2016年本年收入合计预算为11464.25万元。具体分析如下：
2017年财政拨款安排11264万元，2016年财政拨款安排11366.95万元；2017年行政事业性收费收入预算5万元，2016年行政事业性收费收入预算6.30万元；2017年上级转移支付0万元，2016年上级转移支付91万元。
（四）机关运行经费安排情况说明
2017年，郑州市粮食局运行经费安排325.3万元，其中：办公费170.8万元，公车用车运行维护费21.4万元，交通费27.3万元，维修（护）费28.5万元，会议费7万元，培训费20.3万元，公务接待费13万元，专用材料费9万元，购置费28.1万元。
四、预算收支增减变化情况
1、2017年工资福利预算支出 696.14万元，2016年工资福利预算支出506.00万元，本年比上年增加190.14万元，主要变动原因为工资的正常增长。
2、2017年对个人和家庭补助预算支出292.22万元，2016年对个人和家庭补助预算支出642.93万元，本年比上年减少350.71万元，主要变动原因为2016年度及以前年度离退休人员的离退休费为财政拨款发放，2017年度政策改革，离退休人员的离退休费为社会统筹发放，所以离退休费用减少，导致对个人和家庭补助预算支出大幅减少。
3、2017年商品和服务（公用及运转）预算支出 363.84万元，2016年商品和服务（公用及运转）预算支出306.92万元，本年比上年增加56.92万元，主要变动原因为公车改革后，增加了科目代码为2220101，功能科目为行政运行（粮油事物）的公务交通补贴。
4、2017年项目预算支出9917.4万元（全部为保管费、轮换费、贴息），2016年项目预算支出10008.4万元（其中保管费、轮换费、贴息为9917.4万元，2016年应急供应粮食仓储设施维修改造补助资金91万元）， 本年比上年减少了91万元，变化原因为减少了2016年应急供应粮食仓储设施维修改造补助资金91万元。
“三公”经费支出预算情况
2017年度，郑州市粮食局（含局机关及归口管理的二级预算单位）“三公”经费财政拨款支出预算数为34.35万元，2016年我局（含局机关及归口管理的二级预算单位）“三公”经费财政拨款支出预算数为 54.85万元。具体说明如下：
1、2017年度我局因公出国（境）费预算安排为零，2016年度我局因公出国（境）费预算安排为零。
2、2017年度我局公务用车购置及公车用车运行维护费预算安排为21.35万元。其中2017年度公务用车购置为0元，公车运行维护费为21.35万元，包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
2016年度我局公务用车购置及公车用车运行维护费预算安排为 21.35万元。其中2016年度公务用车购置为0元，公车运行维护费为21.35万元，包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
3、2017年度公务接待费预算安排为13万元，是单位按规定开支的各项公务接待支出。
2016年度公务接待费预算安排为33.5万元，是单位按规定开支的各项公务接待支出。
2017年比2016年减少20.5万元，变化原因为进一步落实八项规定，精简三公经费。
五、政府采购情况
2017年我局安排政府采购资金为38.6万元，2016年安排政府采购资金为68.32万元（其中包含局机关及二级机构公务用车运行维护费的定点保险、维修及配件采购、办公设备的购置及定点的会议费、培训费）。本年比上年减少29.72万元，减少原因为2017财政局下发了新的要求：“开支定额标准明确的会议费、培训费不再列入政府采购目录和限额标准范围，不再纳入政府采购预算。”
政府采购货物支出的具体采购明细如下。
采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 单价 | 合计 |
笔记本电脑 | 台 | 1 | 7500 | 7500 | |
办公桌椅 | 木质 | 套 | 4 | 1500 | 6000 |
长条桌 | 木质 | 个 | 2 | 1000 | 2000 |
茶几 | 木质 | 个 | 2 | 1000 | 2000 |
柜子 | 组 | 9 | 800 | 7200 | |
传真电话机 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | |
台式电脑 | 台 | 5 | 4700 | 23500 | |
激光多功能一体机 | 打印、复印、扫描一体机 | 台 | 6 | 3000 | 18000 |
A3打印复印一体机 | 政务大厅使用 | 1 | 28000 | 28000 | |
针式打印机 | 针式 | 台 | 1 | 3000 | 3000 |
传真复印一体机 | 台 | 2 | 3500 | 7000 | |
照相机 | 台 | 1 | 4000 | 4000 | |
彩色激光打印机 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | |
冰箱 | 台 | 1 | 4500 | 4500 | |
空调 | 1.5匹 挂机 | 台 | 4 | 3300 | 13200 |
空调 | 3匹 柜机 | 台 | 1 | 6300 | 6300 |
沙发 | 组 | 7 | 1200 | 8400 | |
钢排联椅 | 个 | 3 | 2000 | 6000 | |
电视 | 75英寸 五楼大会议室 | 个 | 1 | 4000 | 4000 |
长条桌 | 木质 | 个 | 50 | 580 | 29000 |
主席台 | 木质 2人一位 | 个 | 8 | 1300 | 10400 |
装订机 | 案卷装订机 | 个 | 1 | 3000 | 3000 |
计算机 | 笔记本 | 个 | 1 | 8000 | 8000 |
计算机 | 台式 | 个 | 4 | 5000 | 20000 |
空调 | 1.5匹 | 个 | 5 | 3400 | 17000 |
系统集成 | 单位定制 | 套 | 1 | 15000 | 15000 |
计算机 | 笔记本 | 个 | 2 | 8000 | 16000 |
电视机 | 46英寸 | 台 | 1 | 5000 | 5000 |
六、预算绩效管理工作开展情况
我局为强化支出责任和效率意识，健全完善内部财务管理制度，依据项目预算的内容、开支范围和标准，依法使用资金，自觉接受监督，积极按照财政局统一安排上报了2017年预算绩效管理项目，项目为保管费、轮换费、贴息，金额为9917.4万元。
七、名词解释
“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务接待费：指单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。
郑州市粮食局
2017年4月14日
