| 索 引 号：005303449/2017-00089 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-15 | 发布日期：2017-04-15 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
登封市人民代表大会常务委员会2017年部门预算情况说明
一、登封市人大概况
（一）部门机构设置、职能
登封市人大为正县级行政单位，共有干部职工49人，在职干部职工30人，离退休19人。设有七委两室，分别为：办公室、农村和农业工作委员会、经济工作委员会、预算工作委员会、内务司法工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、信访室。
主要职责：
一、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
二、领导、主持市人民代表大会代表的选举；
三、召集市人民代表大会会议；
四、讨论、决定本市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
五、根据市人民政府的建议，决定对本市内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
六、监督“一府两院”的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
七、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销市人民政府的不适当的决议和命令；
八、在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；
九、在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；
十、根据市长的提名，决定市人民政府办公室主任、各局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
十一、在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长；
十二、决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
十三、在市人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
二、收入预算说明
2017年度预算总收入727.64万元，全部为财政拨款收入。增长17.04%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。
三、2017年支出预算727.64万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算287.35万元，占支出总额的39.49%，年人均5.86万元，比上年预算的186.62万元增加100.73万元,增长53.98%，增长较高的主要原因除工资正常晋级晋档外，一是2017年预算安排中执行2014年10月1日起工资标准以及预安排2016年7月1日起提高工资标准，而2016年预算中无此因素；二是随工资性支出缴纳的各项社保缴费也相应增加；三是从2016年度落实执行职工年度目标考核奖政策在2017年预算中也已全部安排到位。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算23.19万元，占支出总额3.19%，项目是单位为职工缴纳的住房公积金。
（三）公用及运转支出预算情况说明
公用及运转支出预算272.1万元，占支出总额的37.39%，主要是为保证单位正常运转而发生的办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、物业管理费、差旅费、接待费、维修费、购置费和其他交通费用。公用及运转支出预算标准维持上年水平，各项费用之间根据上年实际执行和当年工作计划安排情况有所调整，其中公务用车运行维护费和其他交通费用之间调整较大，主要原因为2016年12月份公务用车改革后，单位公务用车车辆减少，公务用车运行维护费随之减少；改革后相应按规定发放职工公务交通补贴，其他交通费用随之增加。
（四）项目支出预算情况说明
项目支出预算为145万元，占支出总额的19.93%，按可比口径维持上年水平。项目是：换届选举、人大常委会会议和市五届人大一次会议经费。
（五）、“三公”经费预算说明
2017年部门预算中，“三公”经费安排23万元，较上年预算70万元减少47万元，下降67.14%。其中：因公出国（境）经费同上年无安排；公务接待费安排3万元，较上年预算10万元减少7万元，下降70%；公务用车费安排20万元，较上年预算60万元减少40万元，下降66.67%，主要是公务用车改革后，单位公务用车车辆减少，公务用车运行维护费随之减少，公务用车费全部为公务用车运行维护费，没有公务用车购置事项。
四、政府采购安排预算情况说明
政府采购0万元。
五、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
六、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、登封市人大2017年部门预算表（详见附表）
