| 索 引 号：41624704X/2017-00013 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市房地产开发管理服务中心 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-15 | 发布日期：2017-04-15 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
登封市房地产开发管理服务中心
2017年部门预算编报说明
一、部门人员构成、机构设置、职能情况
我单位是登封市政府所属的事业单位，下属事业单位3个，财政全额拨款编制60人，实有人员78人，其中，财政全额拨款人员13人，自收自支人员65人。
内设办公室、财务科、市场开发科、租赁管理科、法规监察科、行政服务科、权属科、信息中心和物业科等科室，下设登封市保障房管理办公室、登封市房屋维修基金管理中心、登封市房屋安全鉴定中心等二级机构。
登封市房地产开发管理服务中心是登封市政府直属单位,主要职责为贯彻执行房地产管理和住房制度改革方针、政策、法律、法规，全市住房制度改革，编制全市房地产中长期发展规划，房地产开发企业资质管理、危旧房改造、廉租房住户资格认定，会同有关部门管理全市房地产市场、房地产中介服务组织资质管理，房屋权属及房产产籍管理、物业管理的行业管理，房屋安全管理和安全鉴定等。
二、收入预算说明
2017年度收入预算为855.28万元，增长18.49%，主要原因是人员工资调整增加，社会保障缴费基数相应增加。收入全部为财政拨款收入。
三、支出预算说明
2017年支出预算855.28万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算说明
工资福利支出预算支出567.085万元，增长17.14%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应增加。其中用于工资457.16万元，社会保障缴费109.92万元。
（二）对个人和家庭的补助支出预算说明
对个人和家庭的补助支出为47.28万元，主要为住房公积金支出和遗属补助支出，较2016年有一定程度的增加，主要原因是工资调整，相应的公积金缴存基数增加。
（三）公务运转支出（商品和服务支出）预算说明
公务运转支出（商品和服务支出）预算219.96万元，减少0.4%，主要是因为人员减少，压缩开支。包括日常办公经费支出24.96万元，房产权属档案维护费5万元，信息网络维护费10万元，物业管理工作经费60万元，保障房管理工作经费100万元，房屋安全管理工作经费20万元。以上各项工作经费主要用于办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、办公用水电费、取暖费及物业管理费等。
（四）项目支出预算说明
2017年度项目支出预算说明20.96万元，为二期经适房集中供暖工程支出3万，市直单位房产测绘费用17.96万元。
（五）“三公”经费预算说明
房管中心017年三公经费共计45.44万元，由于我单位不在2016年公车改革范围之内，三公经费保持不变，因公出国（境）费用0万元，公务接待费30.2万元，公务用车15.24万元，公务用车购置费0万元。
四、政府采购预算安排说明
政府采购计划12万元，主要计划采购一体机打印机5台、台式计算机15台，空调设备5台等。我中心多年内计算机、打印机和空调等没有更新，部分设备老化，已无法使用。
五、政府性基金预算支出情况
我中心无政府性基金预算，2017年度政府性基金预算支出0万元。
六、非税收入预算说明
我单位没有非税收入
七、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
