| 索 引 号：005296664/2017-00115 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-16 | 发布日期：2017-04-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县关心下一代工作委员会办公室
2017年部门预算公开情况说明
目录
一、 部门基本情况
二、 收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
关心下一代工作委员会是在党委和政府的领导下，以离退休老同志为主体，由有关部门和群众团体负责人参加的群众性工作组织。既是党和政府做好教育青少年儿童工作 的参谋和助手，又是老同志在新形势下老有所谓的重要载体和途径，在关心下一代工作 中负有指导、协调、配合的职能。
1、对青少年进行思想政治教育。
2、对青少年进行社会主义道德教育。
3、向青少年传授科学文化知识。
4、配合有关部门努力办好家长学校。
5、配合有关部门在青少年中积极开展法制宣传教育、国防教育等教育工作。
6、为下一代办实事、办好事，开展力所能及的助学、助残、助困等帮扶活动。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：中牟县关心下一代工作委员会办公室（内设机构请写全称）。
下属单位： ……（列举所有下属单位，请写全称）。
（三）人员构成情况
关工委办公室部门机关及归口预算管理单位人员共有编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人；在职职工2人，离退休人员0人。
二、收入预算说明
2017年收入预算18.5万元，其中：一般公共预算0万元（财政拨款0万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入18.5万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算18.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出18.5万元。
（一）按功能科目分类，行政运行18.5万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出18.5万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
（1）项目概述及政策依据。
1、项目名称：关心下一代活动经费，用来完成关工委各项日常工作开支，申请金额7万元。
主要依据：依据（一）根据郑办文[2015]45号《中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于做好新形势下关心下一代工作的意见》第七页（三）要求：要妥善解决关心下一代工作办公场所、工作经费、活动保障等方面的实际困难，为关工委开展工作提供必要条件，为老同志开展工作提供方便。关工委工作经费要纳入同级财政预算并建立合理的增长机制。
依据（二）根据郑关字[2016]1号文要求，要圆满完成关工委各项工作的正常开展。因为关工委没有人员公用经费，日常办公开支、活动开展均需从活动经费产生。1、基层关工委工作人员培训、工作会；2、“五老”报告团人员培训会、学习调研活动；3、庆祝“六一”系列活动；4、报告团人员日常到各学校作报告等活动；5、日常办公
资金测算：基层关工委工作人员培训、工作会、总结表彰每次2000，五次共10000元，“五老”报告团人员培训会、学习调研、经验交流等各项活动每项10000，三次共30000元，在青少年中开展各类教育活动，留守儿童等弱势群体慰问帮扶，日常办公费用共30000元。
2、项目名称：“中国梦 我的梦”系列活动专项活动经费，申请金额2万元。
主要依据：根据河南省关工委、郑州市关工委、郑州市精神文明办、郑州市接教育局联合下发文件《关于在青少年中开展“中国梦 我的梦”教育活动的通知》要求，第一段“河南省关工委、郑州市关工委、郑州市精神文明办、郑州市接教育局决定从2013年至2017年在青少年中联合开展“中国梦 我的梦”教育活动。
资金测算。：多场主题报告会1000元每场，共四场4000元，其他各类主题的开展及表彰每项活动8000元，两项共16000元。
3、项目名称：青少年教育读物编印，申请金额4万元。
主要依据：
依据（一）关工委根据上级要求和以往惯例，每年编写印制一本青少年教育读本，至今已连续六年编印成书，为青少年免费发放。书籍均是组织“五老”同志，发挥“五老”特长和优势，结合当前青少年所需所求，搜集我们身边的人和事，发现问题，表彰先进，激励向榜样学习，在青少年传递一种正能量。
依据（二）根据郑关字[2016]1号文第二项第4.5段中（即第3页）要求:坚持以培育和践行社会主义核心价值观为引领，加强青少年思想道德建设。4、突出党史国史教育，深化“爱学习、爱劳动、爱祖国”主题教育活动。5、创新“五老”报告团工作。坚持贴近青少年实际、贴近生活，根据不同对象、不同群体的需求，从不同角度、不同层次、不同侧面进行创新，以新颖的视角、喜闻乐见的形式、通俗易懂的语言进行宣传，推动党史国史教育进企业、进学校、进社区、进乡村，促进青少年在道德教育和精神文明建设中取得更大进步。
资金测算。：书籍印制4000本每本10元，40000元。
4、项目名称：中牟县第十九届老少年书画展，申请金额2万元
主要依据：县关工委自1983年开始，每两年举办一届全县老少年书画展，2017年要举办中牟县第十九届老少年书画展，目的是为庆祝“六一”儿童节、展示中牟县传统书画艺术和优秀文化，动员全县离退休老干部、青少年学生和书画爱好者积极参与，从而更好地培养造就青少年书画艺术人才。
根据往届惯例，本活动是县关工委与中牟县委老干部局、中牟县教育体育局、中牟县文化广电和旅游局、中牟县老年书画研究会联合举办，成立活动组委会和评委会，保障活动顺利进行
资金测算。：书画作品装裱300余幅，每幅60元，共18000元，宣传展示版面印刷500元每块，4块共2000元。
5、项目名称：先进典型专题片制作，申请金额2万元。
主要依据：根据郑关字[2016]1号文第五大段段（即第5页）：学习宣传典型经验，在关心下一代工作中发挥示范带动作用。13.做好典型经验总结推广。要加大典型的发现培养力度，每个县（市）区今年要完成新培养典型2至3名。
根据市关工委要求，要创造、总结、宣传优秀典型和活动品牌，对指导工作起到重要示范引领作用要制作宣传课件、光盘、版面、图册等进行宣传推广。
资金测算。：专题片制作1个，20000元。
2．XX专项X万元。
（1）项目概述及政策依据。……
（2）资金测算。……
3．……
四、预算收支增减变化情况
县关工委2017年预算申请金额为18.5万元， 2016年预算拨付各项支出合计为26.57万元，与上年预算拨款26.57万元相比，减少8.07万元。减少原因：为压缩办公开支，严格控制各项支出。
2017年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年减少0.21万元，原因为压缩开支。
五、机关运转经费情况说明
机关运转经费安排情况为0，及增减变动原因。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算1万元，其中：政府采购货物支出1万元，……，具体采购明细如下。
1．照相机与摄像机，照相机单价0.4万元，数量1台，摄像机0.6万元，数量1台，共计1万元；
2． ……
七、名词解释
例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件
