| 索 引 号：005295012/2017-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县科学技术局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-16 | 发布日期：2017-04-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县科学技术局
2017年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施，会同有关部门推进全县科技创新体系建设；实施科技兴县战略。
2、负责编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划；研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全县科技发展布局和优先领域。
3、提出全县科技体制改革的政策、措施和总体规划，指导全县科技体制改革工作。
4、负责全县科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的管理与使用；研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。
5、会同有关部门拟订应用基础研究和加速高新技术发展的政策措施；指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；负责制定全县科技创新工程和社会发展科技计划并组织实施；会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，指导、推进科技成果转化。
6、编制全县科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设规划。
7、协同有关部门制定发挥科技人员作用的政策，参与组织科技管理干部培训；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。
8、负责全县对外科技合作与交流工作，组织制定全县开展国际科技合作与交流计划；负责技术出口项目的技术审查和保密审查。
9、制定全县科学技术普及工作规划，协调全县科学技术普及工作；归口管理全县软科学研究、科技信息、科技发明、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密、科技档案、技术市场等工作；负责审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。
10、完成上级科技动员办公室和县国防动员委员会交办的工作。
11、指导县政府各部门和各乡镇、街道科技管理工作。
12、贯彻执行《中华人民共和国专利法》及其实施细则和国家有关专利事业发展的各项方针、政策，组织编制全县专利事业发展规划和年度计划；研究制定中牟县专利事业发展的政策措施；指导各行业的知识产权工作；依法处理各类专利纠纷，查处假冒专利行为；负责全县知识产权法律、法规的宣传、教育和培训工作；负责专利统计与分析工作，向县委、县政府提供决策参考；组织专利项目的实施与推广应用，管理专利技术市场，推动专利技术产业化。
13、组织实施防震减灾法律、法规，管理全县防震减灾工作。制定防震减灾长期发展规划，起草全县地震应急预案并组织实施；监督管理防震减灾事业费的使用；负责全县地震监测预报工作；会同有关部门建立地震紧急救援工作体系；承担全县抗震救灾指挥部办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与评估；开展防震减灾知识的宣传教育。
14、承办县政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、高新技术发展及产业化科、农村和社会发展科技科、知识产权科、防振减灾科。
下属单位：中牟县创新创业服务中心
（三）人员构成情况
中牟县科学技术局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制21人，其中：行政编制14人，事业编制7人；在职职工21人，离退休人员15人。
二、收入预算说明
2017年收入预算4551.87万元，其中：一般公共预算4551.87万元（财政拨款4551.87万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算4551.87万元，其中：基本支出241.62万元，项目支出4310.25万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出4539.31万元、X（科目名称，到大类）X万元、……、住房保障支出12.56万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出241.62万元，其中：工资福利支出208.20万元，商品和服务支出18.18万元，个人和家庭补助支出15.24万元；项目支出4310.25万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．科学技术研究与开发专项经费4200万元。
（1）项目概述及政策依据。
①郑州市科学技术投入条例：第十条 市、县（市）、区财政预算支出每年应根据实际需要列支专项经费，支持重大科学技术活动的开展；②郑州市专利促进和保护条例：第七条 市、县（市）、区人民政府应当设立专利专项资金，加大对专利促进和保护工作的财政支持力度；③中牟县人民政府关于印发《中牟县专利资助和专利实施奖励暂行办法》的通知（牟政文[2012]234号）文件：第一项 专利申请、专利实施奖励专项资金由中牟县人民政府设立，从县科技研究与开发经费列支。
（2）资金测算。
参考2016年市定目标任务情况，并参照牟政文﹝2012﹞234号文件资助标准，得出具体专项资助标准如下：
总目标：2016年市定目标任务689件。今年国家专利申报费用减免政策有所变多，促进专利申报质量提升，但是减缓了专利申报单位及个人的积极性，我县也在影响范围内，预估2017年我县市定目标任务将保持为689件，其中发明=680*30%=206件，实用新型=689*50%=345件，外观设计=689*20%=138件。
①专利受理通知书下发后，按689件，每件资助1000元计算，合计：68.9万元。
②申请国外发明专利授权后，按年申请3件，每件资助10000元计算，合计：3万元。
③申请国内发明专利授权后，按206件，每件资助2000元计算，合计：41.2万元。
④申请国内实用新型专利授权后，按345件，每件资助1000元计算，合计34.5万元。
⑤申请国内外观设计专利授权后，按138件，每件资助500元计算，合计6.9万元。
⑥凡属最新《中国高新技术产品名录》中的国内发明专利，授权后被认定为郑州市级以上高新技术成果的，按10件，每件追加资助1500元计算，合计1.5万元。
⑦专利产品实施一年后产生显著经济效益的企业，分成三个等级设立专利实施奖励，按一等奖1家企业，每家资助3万元；二等奖2家企业，每家资助2万元；三等奖5家企业，每家资助1万元计算；合计12万元。
⑧对创新意识强，专利工作成效显著，经申报被认定为郑州市以上专利示范企业的单位，按2家企业，每家企业奖励5000元计算，合计1万元。
以上八项共计169万元。
其他目标任务分解：
①实施知识产权战略，推动知识产权企（事）业单位制定知识产权战略。按2家企（事）业单位，每家培育资金3000元计算，合计0.6万元。
②加强知识产权优势培育，培育2家知识产权优势企业，推动2家企业贯标工作，每家培育资金3000元计算，合计1.2万元。
③加强消除零专利工作，推动县本级1个产业集聚区70%以上企业消除零专利，不少于60%的工业企业消除“零”发明专利工作，推动资金2万元。
④加强专利保护与管理。配合市知识产权局开展专利执法活动，协助处理专利纠纷4件以上，按4件计算，每件工作资金1500元；开展1次以上知识产权维权援助培训，按2次计算，每次2.5万元；以上合计5.6万元。
以上四项共计9.4万元
上列十二项总计178.4万元。
鉴于市定目标任务要求，故申请列支2017年度专利资助和专利实施奖励资金专项经费180万元。
2、防震减灾专项事业发展经费
（1）项目概述及政策依据。
项目概述：加强县防震减灾工作机构建设，充实工作力量，保证必要的工作条件，依法履行防震减灾管理职责。
项目申请依据：①郑州市地震局《郑州防震减灾五年工作规划》（郑震文[2012]9号）文件：第三项第一条制定实施防震减灾规划，加大防震减灾投入，各县（市、区）要设立防震减灾专项事业发展经费，县（市）、上街区每年不低于15万；②郑州市防震抗震指挥部办公室关于印发《2013年度县（市、区）政府防震减灾目标考核内容及分值》的通知（郑震指办[2013]2号）文件：保障措施-防震减灾工作经费足额到位10分。
（2）资金测算。
招待10批次100人50元/人合计5000元；机关党员干部素能提升和党性教育培训及其他上级文件要求必须参加的培训47240元；省市区出差人员差旅费17760元；购大打印机.票据打印机.笔记本.台式电脑.数码相机.数码摄像机等80000元。
3、科技交流和项目管理工作经费
（1）项目概述及政策依据。
项目概述：科技项目管理、科技经费管理、信息交流、专利工作、科技档案的记录备查、科技成果的评审及奖励，对科技活动实行全过程管理。
项目申请依据：根据实际工作需要，按照惯例性原则，参照近三年预算安排情况和标准申请预算。
（2）资金测算。
临时工1人工资1480元/月*12个月=17760元；购硒鼓碳粉.桶装水.拉杆夹.纸杯.插线板.电话机.笔.本等3万元；相关活动宣传版面.印刷品.日常办公用印刷品等3万元；财政内网费.固话费.手机费等1.5万元；出差伙食补助费100元/天/人合计7240元。
4、创新创业服务中心人员工资及办公经费
（1）项目概述及政策依据。
项目概述：为适应“双创工作”发展形势，经县编委批准，设立县创新创业服务中心，鉴于县科技局本级和二级机构均无任何收费项目的实际情况，为确保工作能够正常运转，保证编制内人员工资正常发放，特将县创新创业服务中心编制人员工资及所需办公经费列入每年度县财政预算管理。
项目申请依据：①中牟县科学技术局《关于将二级机构中牟县创新创业服务中心编制人员工资、办公经费列入县财政预算管理》的请示（牟科字[2016]23号）；②中牟县机构编制委员会《关于设立中牟县创新创业服务中心》的通知（牟编[2016]15号）。
（2）资金测算。
高洪力等7人工资366971元；订报刊杂志15000元；购打印纸、档案盒、文件柜等30500元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算4551.87万元，比上年增加195.03万元。增加原因：政府机构改革，中牟县科学技术局是由原中牟县科技工信局改革后成立的单位，需要新增办用设备及办公经费；新增的创建国家级农业园区工作经费支出。
2017年“三公”经费预算4.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。比2016年下降5000元。其中公务接待预算支出10000元，比2016年下降5000元，变化主要原因严格控制招待次数、降低招待规模，无公函、未出具派餐单的一律不予接待。公务用车运行维护费预算支出35000元，2016年预算35000元，故无增减变化。全年无因公出国（境）费用发生。。
五、机关运转经费情况说明
机关运转经费安排17.73万元，其中：公务用车运行维护费3.5万元，福利费4.48万元，差旅费2万元，邮电费1万元，办公费3.75万元，维修（护）费1万元，印刷费2万元。增减变动原因，政府机构改革，中牟县科学技术局是由原中牟县科技工信局改革后成立的单位，需要新增办用设备及办公经费。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算6万元，其中：政府采购货物支出6万元，具体采购明细如下。
1．笔记本电脑，单价0.55万元，数量2台，共计1.1万元；
2．票据打印机，单价0.15万元，数量1台，共计0.15万元；
3．台式电脑，单价0.5万元，数量3台，共计1.5万元；
4．数码相机，单价0.4万元，数量1台，共计0.4万元；
5．小型打印机，单价0.25万元，数量1台，共计0.25万元；
6．数码摄像机，单价0.6万元，数量1台，共计0.6万元；
7．大打印机，单价2万元，数量1台，共计2万元。
七、名词解释
例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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