| 索 引 号：005296664/2017-00137 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-16 | 发布日期：2017-04-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
党校2017年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
党校在校党委的直接领导下，教育培训党员，干部、入党积极分子、发展对象的主要阵地，是全面提高党员干部素质的政治学校，是党员增强党性锻炼的熔炉。
1、在学校党委的领导下，坚持正确的办学方向，贯彻执行党的路线、方针、政策，制定党校工作的学年计划和学期工作；
2．负责办好预备党员培训班、发展对象培训班、基层党员培训班和科级干部班，做好教学计划的编排、实施及学员的管理考核工作；……
3．围绕县委、县政府的中心工作，举办专题研讨班，承担县委、县政府下达的中心任务……
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、教务科、教育中心、行政科
无下属单位
（三）人员构成情况
党校部门机关及归口预算管理单位人员共有编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人，在职职工24人，离退休职工16人、遗属7人。
二、收入预算说明
2017年收入预算1452万元，其中：一般公共预算1452万元（财政拨款1407万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入45万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1452万元，其中：基本支出347万元，项目支出1105万元。
（一）按功能科目分类，干部教育1452万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出347万元，其中：工资福利支出302万元，商品和服务支出21万元，个人和家庭补助支出24万元；项目支出1105万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．培训费697.52万元。其中万名党员进党校培训费672.52万元，干部培训费25万元。
政策依据：中共中牟县委办公室 牟办文[2017]7号 中共中牟县委办公室关于印发《中牟县“万名党员进党校”行动实施方案》的通知 全年共安排38期，每期5天，每期约200人。
中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见（2015年12月9日）（八）突出党性教育的主课地位。专题研讨班一般不少于5天；（二十六）党校重视基础建设和办学经费保障。学员教室、宿舍、食堂、图书馆等设施是党校正常办学必须的基础设施，相关经费纳入同级财政预算。
中共河南省委文件豫发[2008]24号，中共河南省委关于贯彻落实《中国共产党党校工作条例》的实施意见中第二十八条，加大对党校的投入。党校工作所需经费全额列入同级政府年度财政预算。除了按照规定及时足额拨付的人员经费和公用经费外，还应及时足额拨付相应的办学经费，包括教学业务经费、学科建设经费、科研经费、专项购置费、图书资料经费、后勤保障经费、信息化建设经费等。
中共郑州市委文件郑发【2016】22号中共郑州市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见（2016年12月7日）（四）规范班次设置和学次。县级党校举办春秋学期主体班次、专题研讨班。（二十七）（二十八）加强党校基础设施建设和加大党校办学经费力度，党校各项工作所需经费要全额列入同级预算，并随着财政收入的增长而逐步增加。
资金测算：万名党员进党校：0.0177万元×7600人×5天=672.6万元；干部培训费0.0167万元×500人×3天=25.05万元。
2、后勤保障经费151万元，明细组成：物业管理费56.4万元，水电费50万元，电梯中央空调维修10万元，网络维护费10万元，临时工工资24.36万元。
主要依据：中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见（2015年12月9日）（八）突出党性教育的主课地位。专题研讨班一般不少于5天；（二十六）党校重视基础建设和办学经费保障。学员教室、宿舍、食堂、图书馆等设施是党校正常办学必须的基础设施，相关经费纳入同级财政预算。
中共河南省委文件豫发[2008]24号，中共河南省委关于贯彻落实《中国共产党党校工作条例》的实施意见中第二十八条，加大对党校的投入。党校工作所需经费全额列入同级政府年度财政预算。除了按照规定及时足额拨付的人员经费和公用经费外，还应及时足额拨付相应的办学经费，包括教学业务经费、学科建设经费、科研经费、专项购置费、图书资料经费、后勤保障经费、信息化建设经费等。
中共郑州市委文件郑发【2016】22号中共郑州市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见（2016年12月7日）（四）规范班次设置和学次。县级党校举办春秋学期主体班次、专题研讨班。（二十七）（二十八）加强党校基础设施建设和加大党校办学经费力度，党校各项工作所需经费要全额列入同级预算，并随着财政收入的增长而逐步增加。
资金测算：水电费：水费1.5万元，电费48.5万元；电梯及中央空调：电梯年检及维修（配件及工时）3万元；中央空调年检、保养及维修7万元；网络维护费：电脑2万元，多媒体教室3万元，音响系统5万元。；临时工工资：0.203万元×10人×12月=24.36万元；物业管理费：人员工资：保安6人×0.2元×12月=14.4万元、水电工2人×0.36元×12月=8.64万元、2人、绿化2人×0.2元×12月=4.8万元、保洁10人×0.2元×12月=24万元，管理人2人×0.19元×12月=4.56万元
3、市级文明奖14.31万元。主要依据：2016年评选为“市级文明单位”。
资金测算：39人×0.03元×12月=14.31万元。
4、供电设施改造170万元。
政策依据：经县领导批准。
资金测算：双供电改造工程款122.69万元，电源高可靠性供电费47.31万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算1452万元，比上年增加971万元。增加原因：17年万名党员进党校培训672.52万元；供电设施改造170万元。今年未列预算。
2017年“三公”经费预算0.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.5万元。比去年增加0万元，增加原因为人员增加。
五、机关运转经费情况说明
机关运转经费20.94万元，比去年增加0.64万元。增加原因：福利费增加。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算144.19万元，具体采购明细如下。
1．修缮、修饰工程（反腐倡廉警示教育基地）12.5万元；
2．电脑、计算机4.5万元；
3．家具4.5万元
4、其他专用设备38.69万元；
5、电力工程84万元。
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件
