| 索 引 号：005296664/2017-00135 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-16 | 发布日期：2017-04-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
县人大2017年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集本级人民代表大会会议；
4. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7. 撤销下一级人民代表大会不适当的决议；
8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
10. 根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；
11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；
12. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
13. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
14. 决定授予地方的荣誉称号。
（二）内设机构及下属单位
中牟县人大常委会是中牟县人民代表大会的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作，为全供行政单位；内设机构共9个，分别是办公室、法工委、预算工委、经济工委、城建环资委、农工委、选工委、教工委、信访室。
（三）人员构成情况
人大机关及归口预算管理单位人员共在职职工40人，离退休人员30人。
二、收入预算说明
2017年收入预算1083万元，其中：一般公共预算1083万元（财政拨款1083万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1083万元，其中：基本支出668万元，项目支出415万元。
（一）按功能科目分类，包括2010101行政运行支出1066万元、2010102一般行政管理事务18万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出668万元，其中：工资福利支出541万元，商品和服务支出72万元，个人和家庭补助支出55万元；项目支出415万元。
（三）主要项目：
1．十四届人代会一次会议60万元
（1）项目概述及政策依据。
《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定：地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。
（2）资金测算。
根据《中牟县党政机关事业单位会议费管理办法》一类会议办会标准。
参会人数约500人，会期三天左右，500*3*400
2． 换届证件及选票印制50万元
（1）项目概述及政策依据。
参照2012年换届选举所需经费及豫发【2016】30号文件。
（2）资金测算。
选票印制110万张、证件制作40万张（代表证、选民证）
3． 新一届代表培训经费30万元
（1）项目概述及政策依据。
参照2012年换届选举所需经费及豫发【2016】30号文件。对新一届代表进行履职培训。
（2）资金测算。
参照《中牟县党政机关事业单位培训费管理办法》300*3*300（按300人进行3天的培训测算）
4. 常委会主任会议经费6万元。
（1）项目概述及政策依据。
《组织法》规定，常委会主任会议由主任召集并主持，有关部门负责人可列席会议。
（2）资金测算。
依据《中牟县党政机关事业单位会议费管理办法》三类会议标准。20次*30人*0.01万元。
5. 常委会会议经费14万元。
（1）项目概述及政策依据。
《组织法》规定，常委会会议由主任召集并主持，每两个月至少召开一次。
（2）资金测算。
依据《中牟县党政机关事业单位会议费管理办法》二类会议标准。12次*80人*0.014万元。
6、人大代表活动经费60万元
（1）项目概述及政策依据。
代表法第四章第三十五条“代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用”。
河南省实施的《代表法》办法：第四章第二十五条，“地方各级代笔大会代表的活动经费，由本级人民代表大会常务委员会或乡级人民代表大会主席团，根据代表活动的需要和当地财政情况，提出每年代表活动经费数额，列入本级财政预算，由财政部门拨付，实行专项管理，专款专用。
（2）资金测算。
按照代表人数300人*0.2万元的标准
7、基层人大代表活动站经费17万元
（1）项目概述及政策依据。
《代表法》第十九条，县级以上的各级人民代表大会常务委员会组织本级人民代表大会代表开展闭会期间的活动。
第二十条，代表在闭会期间的活动以集体活动为主，以代表小组活动为基本形式。
（2）资金测算。
代表活动之家达到统一标准，规范管理的效果。80个活动之家，每个奖补2000元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算1084万元，比上年增加298万元。增加原因：人员增资、车补发放、带薪年休假等等人员经费的增加。
2017年“三公”经费预算24.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费19.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费5万元。较2016减少7万元，原因是贯彻中央八项规定及厉行节约条例。
五、机关运转经费情况说明
2017年机关运转经费安排44万元，是按照财政全供人员公用经费标准计提，因人员增加，所以比去年略增。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算18万元，其中：政府采购货物支出18万元，具体采购明细如下。
1．办公家具，单价1万元，数量4套，共计4万元；
2．复印机，单价3万元，数量1台，共计3万元；
3．计算机，单价0.89万元，数量9台，共计8万元；
4. 打印机，单价0.38万元，数量8台，共计3万元。
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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