| 索 引 号：005296664/2017-00133 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-16 | 发布日期：2017-04-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
团县委2017年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）主要职责
团县委机关主要承担并实际履行的有以下职责：
1、领导全县的共青团工作。
2、领导和指导全县青联、学联和少先队工作，对全县性青年社团组织进行指导和管理。
3、参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理。
4、参与有关青少年事务、法规的拟定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。
5调查全县青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为县委、县政府决策提出建议，根据青少年的特点开展各种活动。
6、协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。
7、在全县经济建设中，组织、带领团员青年发挥生力军和突击队作用。
8、会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，在上级有关部门的统一安排下，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；负责青年对外宣传工作。
9、指导、督促和检查乡（镇）、县直单位共青团组织工作。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
团县委无内设机构
（三）人员构成情况
团县委预算管理单位人员共有编制6人，其中：行政编制5人，工勤编1人；在职职工6人，离退休人员0人。
二、收入预算说明
2017年收入预算119万元，其中：一般公共预算118万元（财政拨款118万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入1万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算119万元，其中：基本支出69万元，项目支出50万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出119万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出69万元，其中：工资福利支出57.8万元，商品和服务支出4.7万元，个人和家庭补助支出6.5万元；项目支出50万元。
（三）主要项目：
1．学雷锋志愿服务月活动经费30000元。
（1）项目概述及政策依据。
3月5日是向雷锋同志学习、“中国青年志愿者服务日”纪念活动。以3月5日“学雷锋纪念日”为契机，通过各种行之有效的形式，进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，组织青少年集中学习宣传雷锋精神，积极参与志愿服务，持续推进志愿服务常态化开展，广泛开展学雷锋实践活动，营造浓厚氛围，形成良好示范导向。根据豫青联字[2016]3号文要求，开展学雷锋志愿服务月活动。
（2）资金测算。
文件2100元，志愿者费用14000元，文明交通费用9000，环保费用6100元，办公费用3300元。
2.“五四”青年节活动及表彰经费30000元
（1）项目概述及政策依据。
根据牟团联[2016]2号文件要求，5月4日是五四运动纪念日，为进一步弘扬五四精神，表彰2017年度优秀团干等团员青年，要开展纪念五四运动暨优秀团干、团员青年表彰活动。
（2）资金测算
文件20000元，奖牌奖杯证书5000元，其他办公物品5000元。
3.“希望工程 圆梦行动”活动经费30000元。
（1）项目概述及政策依据。
郑团联[2016]35号文件要求，为使广大寒门学子感受党和政府的关怀、社会的关爱，帮助他们渡过难关、实现求学梦，顺利走入大学校门，开展“希望工程 圆梦行动”。
（2）资金测算
文件3000元，展板制作3000元，制作手册2000元，走访调研及慈善物品13000元，其他交通费用3000元，其他办公费用4000元
4.开展建队纪念日主题队日活动经费20000
（1）项目概述及政策依据。
根据郑少[2016]9号文件，为深入学习全国少工委办公室，未来网录制的“深入贯彻习近平总书记给大陈岛老垦荒队员后代回信精神”专题访谈视频，引到少先队员加强对习近平总书记回信精神和一系列希望和要求的理解，在少年儿童当中开展理想信念教育，增强少先队员对少先队组织的光荣感、归属感。开展的“五四向上向善好队员”主题队日活动，发动基层少先队组织在建队纪念日开展主题对日活动。
（2）资金测算
文件10000元，团、队旗制作2000元，展板制作2000元，团徽红领巾2000元，其他办公费用4000元
5.18岁成人仪式活动经费20000元
（1）项目概述及政策依据。
依据2004年8月，郑州市第十二届人大常委会第四次会议审议通过《关于开展郑州市18岁成人仪式教育活动的决议》，确定每年的10月22日为“郑州市18岁成人节”。要求凡在郑工作、生活的14至18周岁青年，应当参加成人仪式教育活动。
（2）资金测算
文件2000元，展板及条幅3000元，团徽1000元，成人手册5000元，宪法4000元，其他办公费用5000元
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算119万元，比上年增加17万元。增加原因：上级补助1万元及取暖费、交通补贴、带薪年休假等工资福利增加。
2017年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年增加0万元，2017年团委无三公经费支出。
五、机关运转经费情况说明
2017年团委机关运行经费为46633.8元，其中人员公用经费39000元，福利费7633.8元，主要用于日常工作的开展及运行。2016年机关运行经费为52954元，比2016年减少6500，原因：减员1人，福利费比2016年增加179.8元，原因为工资调整。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，团县委2017年无政府采购项目。
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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