中牟县信访局2016年度部门决算公开

目     录

第一部门 中牟县信访局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中牟县信访局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中牟县信访局2016年度部门决算情况说明

第四部门名词解释

第一部分

信访局概况

一、信访局主要职责

中牟县人民政府信访局是正科级财政全供单位。现有行政编制11个，事业编制18个，实有人数25人（不含借调人员）。现有公务用车1辆(2016年底为2辆)。下设5个科室：接访科、督查科、办信科、联席办、办公室。主要职责为贯彻中央、国务院、省市和县委、县人大、县政府关于信访工作的方针、政策和规定。承办中央和省、市县及上级有关部门和新闻单位转回的人民来信、来访；承办中央、省、市、县领导及上级有关部门批示要结果信访案件的处理。协调和处理本县部门之间、地区之间的信访案件和难度较大的信访案件；参与或直接查处信访案件；督促、检查、指导信访案件的办理情况等。

二、信访局决算单位构成

信访局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

    1.局机关本级

    2.县信访接待中心

第二部分

信访局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件）

第三部分

信访局2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

信访局2016年收入总计  976.71万元，支出总计 939.31万元，与2015年相比，收、支总计各增加（减少）347.44 万元、310.04，增长（下降）55.2%  49%。主要原因：2016年与2015年相比涉及信访保障的大型活动大幅增加。

二、收入决算情况说明

信访局本年收入合计976.71  万元，其中：财政拨款收入  976.71万元，占  %；事业收入  万元， 占  %；经营收入万元，占  %；其他收入  万元，占  %。

三、支出决算情况说明

信访局本年支出合计939.31  万元，其中：基本支出  939.31 万元，占100  %；项目支出  万元， 占  %；经营支出  万元，占 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

信访局2016年收入总计  976.71万元，支出总计 939.31万元，与2015年相比，收、支总计各增加（减少）347.44 万元、310.04，增长（下降）55.2%  49%。主要原因：2016年与2015年相比涉及信访保障的大型活动大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

信访局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 976.71 万元，支出决算为   939.31万元，完成年初预算的 96.2 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 925.36 万元，占98.51%；……住房保障（类）支出 13.94 万元，占1.49  %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为  万元，支出决算为  万元，完成年初预算的  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为  万元，支出决算为  万元，完成年初预算的  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

信访局2016年一般公共预算财政拨款基本支出 939.31 万元，其中：人员经费 192.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 746.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

信访局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 33.5 万元，支出决算为 15.77 万元，完成预算的47.1%，，主要原因：认真贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制支出，规范公务接待活动，同时车改后公务用车减少。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加（减少） 17.43 万元，增长（下降）53  %，主要原因：车改后公务用车减少。具体支出情况如下：公务用车运行费用为14.96万元，公务接待0.8万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组   个，全年因公出国（境）累计  人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2015 年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费  0万元，完成预算的   %，其中，公务用车购置费  万元，购置  辆车；公务用车运行维护费 14.96 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，经过车改目前公务用车保有量为1辆。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：车改后厉行节约。

决算数比 2015 年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因：……。

（三）公务接待费 0.8 万元，完成预算的 4  %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待40 批次、 200 人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：严格遵守八项规定厉行节约，严格控制支出，规范公务接待活动。

决算数比 2015 年增加（减少）  3.66万元，增长（下降）79  %，主要原因：严格遵守八项规定，坚决不搞铺张浪费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

信访局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为0  万元，完成年初预算的  %。支出具体情况如下：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

信访局2016 年机关运行经费支出  528.47万元，比 2015年增减  %，主要原因：工作量大幅增加。

（二）政府采购支出情况。

信访局2016 年政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出  万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，信访局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车  2辆，一般执法执勤用车  辆，特种专业技术用车  辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值 50万元以上通用设备  台（套）；单位价值 100万元以上专用设备  台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，信访局共组织对  个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  万元。绩效评价结果概况说明：……；共组织对  个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  万元。绩效评价结果概况说明：……。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）信访事务（款）：是指信访局用于保障机构正常运行、开展信访业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障信访局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指信访局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为信访局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（五）其他信访支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。