| 索 引 号：005296664/2017-00127 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-16 | 发布日期：2017-04-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县政协2017年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
中牟县政协是中牟县人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是人民政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据《中国人民政治协商会议章程》，经上级批复，同意建立中国人民政治协商会议中牟县委员会。1981年5月22日至5月24日，召开了首届全委会议，正式宣告中国人民政治协商会议中牟县委员会的成立，从此揭开了中牟县政协工作的新篇章。
在中共中牟县委的正确领导和县政府的大力支持下，本县的政协事业得到了较快的发展。历届中牟县政协，在履行政协职能，促进地方经济和社会发展中，作出了应有的贡献，积累了不少有益的经验。特别是近几年来，县政协在历届政协工作的基础上，发扬与时俱进、开拓创新的精神，紧紧围绕经济建设中心和党委政府的工作重点，组织和带领广大政协委员，认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，取得了出色的业绩。在各方的努力下，全县已形成了“党委重视、政府支持、政协主动、各方配合”的政协工作新格局。实践证明，政协的地位和作用不可替代，政协工作将越来越重要，政协事业将更加美好。
（一）部门主要职责
1.办公室工作职责
负责组织机关及委员学习、培训工作，督导乡（镇、街道）政协工作委员会工作。负责与县委、人大、政府机关及上级政协和兄弟政协、各乡（镇、街道）、县直各单位的协调联系工作。负责政协机关的各类文件的起草、修改、打印、装订、分发、立卷、归档等工作。负责上级和其它机关各种机要文件的收发、传递、归档、保密等工作。负责政协党组会议、主席会议、常委会议和全委会议以及其它重要活动和会议的筹备组织和服务工作。负责社情民意的收集、整理、编印和督办工作，协助有关委室做好《中牟政协工作》、《调查研究》的编印工作。负责宣传报道工作。负责党组会议、主席会议、常委会议和全委会议各项决议督办落实工作。负责群众的来信来访工作。负责机关的财务、人事、统计、劳资、老干部、来客接待、车辆管理、值班、安全保卫、后勤服务等工作。完成领导交办的其它工作。
2.提案委员会工作职责
加强政策和业务知识学习，创新提案工作方法，理论联系实际，不断提高提案工作水平。组织征集提案，为委员提出提案做好服务。对收到的提案审查立案，遴选重点提案，协商确定承办单位，做好提案交办工作。对提案办理工作进行检查和督促，对办理不符合要求的，及时建议承办单位重新办理。向常委会、主席会议报告工作，起草提案工作报告和提案审查报告。加强与新闻媒体的联系、合作，组织提案工作的宣传报道。加强与县委、县政府办公室及各承办单位的联系合作，加大对重点、疑难提案的督办力度。加强与政协委员沟通联系，积极开展小组活动，收集反映社情民意。加强与政协其他专门委员会的协作，发挥政协的整体作用。加强与上级和兄弟县（区）政协提案委的联系，沟通情况，交流经验，推动工作。整理委员提案汇编和办理情况汇集，及时存档并报送领导参阅。制定和实施本委年度工作计划，搞好年度工作总结。承办常委会和主席会议交办的其他工作。
3.经济科技委员会工作职责
组织委员学习、贯彻、落实党和国家有关方针、政策，着力提高委员素质。根据主席会议、常委会议安排，制定年度工作计划，定期向主席会议、常委会汇报工作。按照主席会议安排，组织委员开展调研、视察活动，就我县的经济建设、科学发展等提出意见和建议。组织协调本委员会委员开展多种形式的界别小组活动，深入实际，调查研究，积极反映社情民意。加强与我县经济、科技部门建立经常性联系，交流情况，搞好对口协商。加强同上级政协对口单位的联系，沟通情况，接受指导，推动工作。完成常委会和主席会议交办的其它工作。
4.文教卫体委员会工作职责
组织委员学习、宣传、贯彻党和政府的方针、政策及有关法规，帮助委员了解我县教育、文化、卫生、体育事业的发展情况，为委员履行职责创造条件。广泛联系委员和有关的人民团体及有关人士，收集和反映他们对我县教育、文化、卫生、体育事业的意见和建议，发挥政协职能作用。组织委员和有关人士就我县的教育、文化、卫生、体育事业开展座谈讨论、专题研讨、专题调查、参观视察等活动，向县委、县政府及有关部门提出意见和建议。加强与对口单位的联系，制订年度工作计划，总结工作经验，向常委会、主席会议报告工作。承办常委会和主席会议布置的任务。
5.社会法制委员会工作职责
加强政策和业务知识学习，创新工作方法，理论联系实际，不断提高工作水平。组织委员就我县社会法制工作中的重要问题开展专题调研和视察，提出意见和建议。负责与市政协和县(市、区)政协对口专门委员会的联系、交流和合作。负责与县委、县政府对口部门及公检法和社会团体的联系，了解工作情况，做好民主监督。组织委员围绕我县经济社会发展和群众关心的热点、难点问题，开展小组活动，积极反映社情民意。协助县政协办公室做好政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议、活动的服务工作。制订和实施本委年度工作计划，搞好年度总结，向常委会和主席会议报告工作。办理常委会议和主席会议交办的其他工作任务。
6.台港澳侨联络委员会工作职责
学习、宣传和贯彻党和国家“和平统一、一国两制”基本方针及民族宗教政策。制定年度工作计划，搞好工作总结，向政协常委会和主席会议报告工作。加强与台港澳同胞的联络，做好海外“侨胞”接待工作，广交海外朋友，协助党和政府引进资金、技术、人才。负责联系走访台港澳侨界、民族宗教界政协委员，积极反映社情民意。负责组织台港澳侨界和民族宗教界政协委员，就全县经济建设和民族宗教政策贯彻执行情况进行调查研究，提出意见和建议。负责组织台港澳侨联络委员会各种活动，完成政协全委会议、常委会议、主席会议提出的相关任务。保持和加强同有关部门的经常性联系，积极配合有关部门开展工作。承办常委会和主席会议交办的其它工作。
7.学习文史委员会工作职责
组织所属委员学习，提高素质和履职水平。负责中牟文史资料的征编、出版和发行工作。保持与上级政协及兄弟县、市政协的工作联系，交流情况，学习经验。经常与所属委员联系，掌握他们的情况，为其提供服务，同时积极收集意见和建议，并做好反映社情民意工作。围绕工作进展情况，做好信息宣传工作，及时宣传政协工作动态，展现政协工作风貌。负责组织所属委员围绕全县中心工作和群众关心的问题开展视察、调研和委员界别小组活动。参与并配合其他专委会的活动。负责机关集体学习工作。制定学习计划；提供学习材料；邀请专家辅导；负责学习指导和学习记录。完成领导交办的其他工作。
8.委员管理联络委员会工作职责
组织委员认真学习新时期党的统一战线和人民政协理论，努力提高参政意识和参政能力。积极宣传新时期人民政协的性质、地位和作用，宣传党和国家的路线、方针、政策和法律法规，为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度服务。加强同政协委员的联络。及时了解和反映委员的意见建议和要求，组织开展座谈、视察、调研等活动，为委员知情明政、参政议政创造条件；通过多种渠道，积极收集并向有关部门反映政协委员工作和生活中存在的困难和问题，提出相关建议和意见。做好委员基础信息和履职情况的收集，整理与分析，建立委员履职档案，负责对委员履职情况进行考评和奖惩工作。
9.城建环保委员会工作职责
学习、宣传党和国家有关城建、城管和环保方面的方针、政策和法规。组织委员，并可邀请其他有关人士，对本县城市建设、城市管理以及环境保护等方面的重要问题进行决策之前的协商或对决策实施过程中的重要问题进行协商和监督。就我县有关城建、城管和环保工作方面的重要问题，通过视察、座谈、季度协商、对口协商、专题研讨、调查研究等灵活多样的方式，为推动有关工作的加强和改进建言献策。加强与各民主党派、工商联、人民团体、社会各界人士的联系与合作，密切与县委办、县政府办有关部门的联系。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、提案委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、社会法制委员会、台港澳侨联络委员会、学习文史委员会、委员管理联络委员会、城建环保委员会。
（三）人员构成情况
我单位编制13名，其中行政编制12名，工勤编制1名。现实有38人，其中：行政24人，工勤7人，借调8人。⑴领导职数及实际配备情况。目前，现实配正处级领导1人，副处级领导8人；正科级领导10人，副科级领导5人。⑵委室情况。办公室：主任1名，副主任2名；提案委员会：主任1名；经济科技委员会：主任1名；文教卫体委员会：主任1名，副主任1名；社会法制委员会：主任1名；台港澳侨联络委员会：副主任1名；学习文史委员会：主任1名，副主任1名；城建环保委员会：主任1名。工作人员9名。
二、收入预算说明
2017年收入预算875万元，其中：一般公共预算875万元（财政拨款875万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算875万元，其中：基本支出565万元，项目支出310万元。
（一）按功能科目分类，包括2010201行政运行780万元、2010202一般行政管理事务9.5万元、2210201住房保障支出24万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出565万元，其中：工资福利支出458万元，商品和服务支出60万元，个人和家庭补助支出47万元；项目支出310万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1、政协全会会议费50万，用于政协第九届五次全会。
主要依据：根据中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会工作规则及牟文【2017】34号文件关于县政协党组关于召开政协中牟县第十届委员会第一次会议请示的批复。依据牟政办【2014】58号《中牟县党政机关事业单位会议费管理办法》的通知，县政协全会属于一类会议，每年召开一次。
资金测算：会议材料20万、会议版面条幅3万、会议用餐10万、房间租赁会议室15万、租车2万。
2、政协委员视察经费5万元。用于每年委员视察活动。
主要依据：依据中国人民政治协商会议章程第九条：中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。牟协【2016】5号政协中牟县委员会工作要点，今年安排7次视察。政协委员视察是政协全年工作的重要部分，侧重视察全县生态林业建设、城区停车场建设与管理、全县交通路网建设、新建中小学建设等内容进行视察。
资金测算：视察方案、材料1万，视察报告2万、视察租车1万、视察用餐1万。
3、政协委员专项调研经费30万元，用于每年调研。
主要依据：依据牟会纪【2013】第3期、根据郑发【2014】29号文件《中共郑州市委关于进一步加强新形势下人民政协工作的意见》要求调研视察。根据会议纪要，原则上每半年要进行一次有深度的调研，2014年和2015年县政协每年都做了三项调研。
资金测算：调研方案3万、调研材料3万、调研报告10万、调研租车5万、外地调研用餐住宿9万。
4、中牟文史资料征集出版经费25万元。用于出版中牟文史资料。
主要依据：依据中国人民政治协商会议章程第十七条：中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。牟协【2016】5号政协中牟县委员会工作要点、根据郑发【2014】29号文件中共郑州市委关于进一步加强新形势下人民政协工作的意见(专项5后附）第24条、牟协办【2014】7号关于收集保存中牟县辖区内乡村风貌图片的通知。中国人民政治协商会议章程第十七条规定：中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。
资金测算：征集资料花费10万、通稿打版费用2万、校对费用5万、稿费8万。
5、政协委员换届工作组经费10万元。用于换届新任委员的细致工作。
主要依据：依据中国人民政治协商会议章程第三十一条：中国人民政治协商会议全国委员会每届任期五年。如遇非常情况，由常务委员会以全体组成人员的三分之二以上的多数通过，得延长任期。政协委员每五年换届，上次换届时间是2012年。委员换届需成立工作组，整理新旧委员方案、资料，为换届成功做基础。
资金测算：办公用品5万、交通费用2万、换届材料3万。
6、新任政协委员考察经费10万元。用于选举新的委员前的深入考察。
主要依据：选举新任政协委员需要经过各单位及社会人士推荐，筛选出来的新委员需要挨个认真考察。
资金测算：考察调查材料5万、车辆费用5万。
7、新任委员及换届人员培训费20万元。用于选举新的委员后需要进行培训。
主要依据： 选举新任政协委员需要经过各单位及社会人士推荐，换届工作组的人员需要专业培训，新任委员也需要对其履职能力和业务知识进行培训。
资金测算：培训费10万、培训资料印刷费5万。
8、政协委员换届工作会议经费15万元。用于换届工作。
主要依据：政协委员每五年换届，上次换届时间是2012年。
资金测算：会议材料2万、条幅版面5万、自助餐2万、车辆2万、会议室等费用4万。
四、预算收支增减变化情况
例如：2017年部门支出预算875万元，比上年增加259万元。增加原因：基本工资和津贴补贴增长20万；社会保障缴费、职业年金、个人所得税从今年由单位发放，增加131万；离休老干部工资从今年开始由单位发放，增加20万；公务交通补贴2017年补发了2016年的，增加33万；换届经费增加55万元。
2017年“三公”经费预算20万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费3万元。比去年减少14万元，减少原因为公务接待活动减少。
五、机关运转经费情况说明
机关运转经费安排情况按照财政全供人员公用经费标准为34.1万，今年较去年减少1.1万元，具体原因为人事变动较去年少一人。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，……，具体采购明细如下。
1．XX物品，单价X万元，数量X个，共计X万元；
2．XX物品，单价X万元，数量X个，共计X万元；
3．……
七、名词解释
例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件
