| 索 引 号：772164910/2017-00034 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县安全生产监督管理局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-16 | 发布日期：2017-04-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县安全生产监督管理局
2017年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.贯彻执行安全生产法律、法规和规章，拟订全县安全生产政策、规划及工矿商贸行业安全生产标准和规程并组织实施。
2.承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查有关部门和乡镇政府、街道办事处、产业集聚区（专业园区）、园区管委会的安全生产工作；定期分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；监督检查安全生产责任追究落实情况；负责全县安全生产目标运行管理和安全生产大检查、专项督查。
3.承担全县工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地、行业归口原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
4.按照管理权限，承担危险化学品经营（无仓储）和烟花爆竹（零售）生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹和非煤矿矿山安全生产监督管理工作。
5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
6.负责组织、协调安全生产应急救援工作；综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作；依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况，协助国家、省、市调查处理特别重大、重大事故、较大事故。
7.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；监督核查职责范围内建设项目安全设施的竣工验收。
8.指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
9.组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作；负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。
10.负责县政府安全生产委员会办公室日常工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构7个：办公室、综合科、安全生产监督管理一科、安全生产监督管理二科、职业安全健康监督管理科、安全生产事故调查科、安全生产应急救援科。
下属单位2个：中牟县乡镇（街道）安全生产监督管理所、中牟县安全生产教育培训中心。
（三）人员构成情况
中牟县安监局机关及归口预算管理单位人员共有编制26人，其中：行政编制10人，事业编制16人；在职职工40人，离退休人员3人。
二、收入预算说明
2017年收入预算511万元，其中：一般公共预算511万元（财政拨款425万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入86万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算511万元，其中：基本支出285万元，项目支出225万元。
（一）按功能科目分类，包括资源勘探信息等支出511万元、住房保障支出0万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出285万元，其中：工资福利支出231万元，商品和服务支出18万元，个人和家庭补助支出36万元；项目支出225万元。
（三）主要项目：
1.安全生产监督检查经费-----9万元。
（1）项目概述及政策依据。
2015年中牟县人民政府办公室《关于印发中牟县安全生产监督关键主要职责内设机构和人员编制规定的通知》牟政办【2015】93号文件：主要职责是全县安全生产综合监督管理工作。
（2）资金测算
主要根据执法人员进行安全生产执法检查中购买各种办公消耗品、印制执法文书、文件等印刷品、招待上级安监机构进行的督查检查费用、电脑打印机维修维护费等进行测算。
2.安全生产应急管理及事故调查经费-----10万元。
（1）项目概述及政策依据。
2015年中共郑州市委 郑州市人民政府《关于进一步加强安全生产工作的实施意见》。意见指出要及时修订安全生产应急预案、每年开展应急救援演练、对一般安全生产事故进行调查、协助上级部门对较大以上安全生产事故进行调查。
（2）资金测算
主要用于修订安全生产应急预案、开展应急救援演练、进行安全生产事故调查、宽带使用费、参加市局会议伙食补助费等各项费用。
3.安全生产月活动经费-----20万元。
（1）项目概述及政策依据。
国务院安委会办公室关于开展2016年全国“安全生产月”和“安全生产万里行”活动的通知。主要内容：1.开展安全发展主题宣讲活动；2.开展“6.16”咨询日活动；3.举办“守护生命”安全知识大赛；4.举办“安全发展忠诚卫士”演讲比赛；5.开展事故警示教育活动。
（2）资金测算
主要用于开展安全隐患排查、整改等办公耗材费用，印制各种法律法规宣传册、彩页、标语、版面等费用、咨询日活动费用、通过电视、报纸进行安全生产宣传等宣传费用。
4.差供人员经费（罚没收入安排）-----139万元，其中：2016年53万元、2017年86万元。
（1）项目概述及政策依据。
2015年中牟县机构编制委员会《关于调整安监系统机构编制的通知》：中牟县乡镇（街道）安全生产监督管理所，为事业单位，机构规格相当于股级，核定编制6名，经费形式实行差额预算管理，隶属于中牟县安全监督管理局。差供人员经费除财政补助一部分工资和社保缴费外，其他费用从返还的罚没收入中支出。
（2）资金测算
根据差供人员上年度支出的工资、取暖费、带薪休假费、体检费以及宣传费等各项支出测算。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算511万元，比上年增加177.7万元。增加原因：人员经费增加152万元，公用经费增加13万元，2017年安全生产月经费增加10万元等支出。
2017年“三公”经费金额总计5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），业务招待费1.5万元，与2016年相比，因公出国出境费用无变化，公务用车运行维护费无变化，业务招待费减少6.5万元，减少原因是节约开支。
五、机关运转经费情况说明
2017年机关运转经费12万元，比去年增加0.7万元，增加原因是人员增加1人。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算1万元，其中：政府采购货物支出1万元，具体采购明细如下。
1．碎纸机，单价0.15万元，数量1个，共计0.15万元；
2．打印机，单价0.25万元，数量2个，共计0.5万元；
3．办公家具，单价0..07万元，数量5个，共计0.35万元。
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
