| 索 引 号：005294976/2017-00010 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县档案局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-16 | 发布日期：2017-04-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
档案局2017年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．贯彻执行党和政府关于档案工作的政策、法规，拟定我县档案工作制度及管理办法，并负责监督、检查实施情况。
2.对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，组织监督、指导、协调乡（镇）、各级各类档案室的工作和县直党政群机关、企业、事业单位的档案工作。
3.组织指导全县档案政策理论与科学技术研究工作，推广档率科研成果；制定档案管理标准化、现代化方案，并组织实施。
4.负责全县档案专业管理人员的业务培训工作；指导全县档案馆（室）库房的规划、修建和改造工作。
5.受县政府委托，制订全县地方史志工作规划及实施意见。
6.承担县级综合志书、史书、年鉴的编纂任务及报审工作；负责对乡（镇）和县直部门综合志书、史书（资料）的指导及评审工作。
7.保存、整理、利用地方史志资料，开发县情信息，为我县两个文明建设服务。
8.编辑出版史志刊物，开展史志理论研究。
中牟县档案馆主要职责：负责档案馆现藏档案的整理、编研、著录、复制工作；做好档案的收集、移交进馆、利用以及安全保护工作；对各基层档案室的电子文件归档业务进行指导，负责电子文件查阅服务中心建设；组织指导开发档案信息资源，向社会提供档案服务。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、业务指导科、县志办3个科室。
（三）人员构成情况
档案局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人；在职职工22人，离退休人员16人。
二、收入预算说明
2017年收入预算346万元，其中：一般公共预算346万元（财政拨款346万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算346万元，其中：基本支出278万元，项目支出68万元。
（一）按功能科目分类，包括档案馆24万元，档案事务293万元，其他档案事务29万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出278万元，其中：工资福利支出240万元，商品和服务支出19万元，个人和家庭补助支出19万元；项目支出68万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1.项目名称：档案保护、维护，杀虫及其他费用；网络升级维护费，用于档案馆馆藏档案的保护和政府网内网维护升级，申请金额180000元。
主要依据：市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步加强做好新时期档案工作的意见》（郑办[2008]6号）文件：第三项加强档案资源建设与保护；第九搞好档案抢救与保护，各级财政部门要将重要档案征集、重点珍贵档案抢救/档案安全保护、档案日常维护和档案研究开发等工作所需经费列入年度预算，要认真落实每卷（册）档案每年维护费不低于2元的标准，我局（馆）现存档案十万多册；第四项大力推进信息化建设，第十、十一加强电子文档归档管理，各县（市）区要将电子文档归档管理纳入电子政务和信息化建设的总体规划，同时设计，同时建设，同时投用。
明细组成：硒鼓4500元；碳粉15750元；复印纸6000元；档案盒14000元；裱糊8000元；购置档案16000元；数字化加工45750元；杀虫剂30000元；电脑购置20000元；政府网7200元，内网升级维护12800元。
2.项目名称：中牟年鉴出版费，用于2016年鉴编撰出版．申请金额290000元：主要依据：河南省政府令《河南省地方志工作规定》第六条，第四项组织编撰本行政区域地方志书，地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编撰的地方志进行审查验收明细组成：印刷费155200元；劳务费100800元；书号11000元；交通费3000元；差旅费20000元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算346万元，与上年基本持平。
2017年“三公”经费预算2000元，其中公务接待费2000,元，与去年保持不变。
五、机关运转经费情况说明
1.收支预算总体情况。一是按照编制文件（牟编办【2012】66号）我单位是参照公务员管理单位，预算实行全额拨款，2017年共安排预算收入2245265元，与上年相比持平。按照功能分类支出：行政运行1775265；档案馆180000元；其他档案事务支出290000元。
2.公共预算拨款支出明细情况。基本支出1775265元，项目支出：网络维修费、档案抢险保护费180000元；县志年鉴编制出版290000元。与上年相比持平。
3.“三公”经费支出预算编制情况。2017年共安排接待费2000元，比去年减少18000元。
4.政府采购预算。安排购置联想电脑4台20000元，2017年政府采购费共计20000元。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算2万元，其中：政府采购货物支出0.62万元，具体采购明细如下。
1．电脑，单价0.62万元，数量1个，共计0.62万元；
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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