| 索 引 号：005296664/2017-00151 | 主题分类：综合政务/财政资金/三公经费 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,因公出国,公务车,招待费,公务招待,预算,三公 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-16 | 发布日期：2017-04-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县总工会2017年部门预算
公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、工会基本情况
(一）主要职责
维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展的任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有思想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表大会和其它形式，参加本单位的民主管理和民主监督；参与协调劳动关系和劳动争议；组织职工开展竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。做好先进生产（工作）者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作；对职工进行思想政治教育，鼓励职工学习文化科学和管理知识，开展健康的文化体育活动；监督有关法律、法规的贯彻执行；维护女职工的特殊利益，同歧视、虐待、摧残、迫害女职工的现象作斗争；搞好工会组织建设，健全民主制度和民主生活；收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产和工会的企事业。
(二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、财务室、组织部、农民共工作部、宣教部、权益部、生产部、帮扶中心、女工部等。
下属单位：中牟县总工会职工俱乐部。
（三）人员构成情况
中牟县总工会是在县委领导下的群团组织，二级机构一个（中牟县总工会职工俱乐部）事业单位，行政编6名（工勤1名），事业编制6名。目前，县总工会共有行政人员6名（其中：主席1名，常务副主席1名，副主席1名，经审主任1名，女工主任1名，纪检组长1名，帮扶中心主任1名，事业人员20多名。
二、收入预算说明
2017年收入预算1217万元，其中：一般公共预算1217万元（财政拨款1217万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1217万元，其中：基本支出0万元，项目支出1217万元。
(一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出，遗属补助3.17万元、统发人员工会费937万元、职工之家项目办公家具及配套设施资金19.4万元、社会保障缴费105万元、农民工表彰29万元、土地证办理费用123万元。
(二）按支出用途分类，项目支出1217万元。
(三）主要项目：
1、遗属补助3.17万元。
（1）项目概述及政策依据。
遗属共有4人，按照郑州市人社局文件规定足额发放遗属补助。
（2）预测资金。
全部遗属4人，每人每年7920元，共31680元。
2、职工之家项目办公家具及配套设施资金19.4万元。
（1）项目概述及政策依据。
职工之家大楼尚未完全启用，需要购置办公家具及配套设施。
根据2016年中牟县总工会有关文件职工之家办公家具及配套设施资金的申请及批复。
（2）资金测算。
会议室办公座椅100套，每套900元，共9万元。档案柜50套，每套1200元，共6万元。电脑11台，每台4000元，共4.4万元。电话机一部600元。共计19.4万元。
3、统发人员工会费937万元。
（1）项目概述及政策依据。
工会费是工会依据工会法取得并开展正常活动所需的费用。政策依据是中华人民共和国工会法。
（2）资金预测。
财政统发人员工资总额的2%。共937万元。
4、社会保障缴费105万元。
（1）项目概述及政策依据。
社会保障缴费是每个职工根据人社局规定缴纳的费用。
（2）资金预测。
社保由医疗、大病、生育金、养老、职业年金、工伤保险和公积金按照工资标准比例全年应交社会保章费105万元。
5、农民工表彰29万元。
（1）项目概述及政策依据。
农民工表彰是中牟县委、人民政府关于表彰有技能、守规矩、受欢迎、做贡献的优秀农民工。根据中牟县委文件【2016】17号文。
（2）资金预测。
表彰500人优秀农民工，每人发放奖金500元，共25万元。证书500本，单价12元，共6000元。大红花500朵，单价10元，共5000元。奖章500枚，单价50元，共25000元。资料费4000元。共计29万元。
6、土地证办理费用123万元。
（1）项目概述及政策依据。
工会职工办公楼于2010年开始施工现已完工正在办理证件过程中。根据2015年工会办理土地证办理费用的有关请示及批复。
（2）资金预测。
根据办理的进度特申请资金123万元。
3、.........
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算1217万元，比上年增加315万元。增加原因：统发人员工会费194万元，土地证办理123万元等支出。减少原因：职工之家办公家具及配套资金2016年已购买一部分，所以2017年预算减少。
2017年“三公”经费预算0万元,较2016年减少，减少原因厉行节约。
五、机关运转经费情况说明
机关运转经费安排0万元，没有这方面的支出。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元，没有政府采购事项。
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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