| 索 引 号：554245990/2017-00182 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县青年路街道办事处 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-16 | 发布日期：2017-04-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
青年路街道办事处2017年部门预算
公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
2、加强办事处党组织自身建设，指导、帮助社区党组和非公有制经济党组织的建设。
3、负责辖区社会主义精神文明建设。
4、协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。
5、制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。
6、参与辖区内市政管理和配套设施的建设，健全城市服务功能。
7、指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作。
8、领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护各类人群的合法权益。
9、负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、计划生育、安全生产、土地管理、环境保护、社会治安稳定等工作。
10、及时处理群众来信来访。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：村镇规划建设管理委员会办公室、劳动保障事务所、计划生育技术服务中心、文化服务中心、经济发展服务中心。
下属单位：无。
（三）人员构成情况
中牟县青年路街道办事处机关及归口预算管理单位人员共有编制90人，其中：行政编制33人，事业编制57人,离退休人员28人。
二、收入预算说明
2017年收入预算8920万元，其中：一般公共预算7100万元（财政拨款6970万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入130万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），转移支付收入1820万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算8919.9152万元，其中：基本支出1567.6875万元，项目支出5402.2277元，行政事业费性收费支出130万元，转移支付支出1820万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出7958.9152万元、教育支出65万元、社公保障和就业支出286万元、节能环保支出450万元、城乡社区支出100万元、住房保障支出60万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1567.9875万元，其中：工资福利支出1343.4275万元，商品和服务支出224.26万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：
1．卫民路修建
2.自由贸易区综合治理及管理
3.辖区城中村雨污水分离改造项目
项目概述及政策依据。
牟人常办[2016]21号文件、按照牟政会纪[2016]52号中牟县人民政府专题会议纪要的相关要求、 根据牟政办【2016】64号文“中牟县人民政府办公室关于印发中牟县城区雨污水设施改造工作方案的通知”。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算8919.9152万元，比上年增加1807.2581万元。增加原因：卫民路修100万元，贸易区综合治理541万元，城中村雨污水分离359万元等支出。
2017年“三公”经费预算18.1万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10。5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），没有增减，公务接待费7.6万元，比去年减少5.5万元，减少原因是厉行节约。
五、机关运转经费情况说明
机关运转经费安排1567.9875万元，主要安排是：
1、工资福利支出1343.4275万元。
2、商品和服务支出224.26万元。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
七、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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