| 索 引 号：005296664/2017-00149 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-16 | 发布日期：2017-04-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县政法委2017年部门预算公开情况
说明
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、根据中央和省、市对政法工作的决定，对本地区政法工作进行安排部署。
2、组织、协调和指导本地区社会、政治稳定工作。
3、领导和监督政法部门依法行使职权。
4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
5、研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。
6、依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定，结合本地区实际，统一领导、部署本地区的综合治理工作。
7、认真落实综合治理领导责任制，实行目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。
8、定期分析本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。
9、开展调查研究，不断总结经验，指导面上工作，负责指导协调本地区各单位、各部门的综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。
10、加强对综合治理工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。
11、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、政治处（内设机构请写全称）。
下属单位：中牟县巡防管理办公室（列举所有下属单位，请写全称）。
（三）人员构成情况
政法委部门机关及归口预算管理单位人员共有编制22人，其中：行政编制14人，事业编制8人；在职职工28人，离退休人员8人。
二、收入预算说明
2017年收入预算1033.07万元，其中：一般公共预算1033.07万元（财政拨款1033.07万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1033.07万元，其中：基本支出319.68万元，项目支出713.39万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行（公安）（科目名称，到大类，如一般公共服务支出）981.92万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出（科目名称，到大类）51.15万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出319.68万元，其中：工资福利支出294.80万元，商品和服务支出4.89万元，个人和家庭补助支出19.99万元；项目支出713.39万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
例如：1．寄递企业安检设备购置资金190.26万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据中央和省、市要求，对全县寄递企业购置安检设备，由省、县采取以奖代补的形式，对企业进行补助。该资金由省、县按照同等比例的形式对企业进行奖补。
（2）资金测算。
根据省、市明电要求，对所列寄递企业进行奖补，由所列寄递企业承担设备的50%，省、县各补贴25%。
2．巡防队员工资190.44万元。
（1）项目概述及政策依据。
县直巡防大队共有队员100名，分别委派至县城3个街道办事处，主要从事新老城区治安巡逻防范工作。县直巡防大队由县巡防办统一部署，委托3各街道办事处管理使用，工资等费用由县政法委统一支付。
（2）资金测算。
100名巡防队员，每人每月1587元，全年共计190.44万元。
3.巡防队公务用车维护费。
（1）项目概述及政策依据。
县直巡防大队共有巡防专用车辆4辆。
（2）资金测算。
每辆车每年须油修费用为3.5万元，全年共计14万元。
四、预算收支增减变化情况
例如：2017年部门支出预算1033.07万元，比上年增加303.25万元。增加原因：寄递企业安检设备购置资金190.26万元，社会管理创新及平安建设经费51.15万元，平安建设先进县奖金21.14万元等支出。
2017年“三公”经费预算17.5万元。其中，因公出国（境）费0元，与去年持平；公务用车购置费0元，与去年持平；公务用车运行维护费17.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比去年减少9.1万元，减少原因是巡防大队18辆摩托车因公车改革取消；公务接待费0万元，与去年持平。
五、机关运转经费情况说明
机关运转经费安排情况，2017年共有在职职工28人，每人每年1.6万元，比去年减少6.20万元，减少原因是人员退休。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。
七、名词解释
例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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