| 索 引 号：005295282/2017-00023 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县公安局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-16 | 发布日期：2017-04-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县公安局2017年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、分析、研究全县社会治安状况，部属全县的公安工作。
2、负责全县公安民警队伍的管理和教育工作。
3、指导、检察、监督全县公安机关的执法活动。
4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作；管理全县道路交通安全，维护交通秩序。
5、组织、协调和参与侦破、处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。
6、负责全县禁毒工作和对嫖娼卖淫人员的收容教育。
7、负责对全县经济领域犯罪的防范和打击。
8、为全县公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务；负责全县公共信息网络系统的安全监察。
9、领导协调全县武警、消防的工作 。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：警令处、政治处、监察室、警务督察大队、控告申诉科、警务保障科、刑事案件侦查大队、交通管理警察大队、巡警特警大队、禁毒大队、消防联防大队、食品药品案件侦查大队、法制大队、治安管理警察大队、国内安全保卫大队、经济案件侦查大队、公共信息网络安全监察和技术侦察大队、情报信息中心、应急处置大队、行政服务科、反恐大队。
基层派出机构：大孟派出所、雁鸣湖派出所、官渡派出所、刘集派出所、姚家派出所、万滩派出所、郑庵派出所、韩寺派出所、黄店派出所、刁家派出所、狼城岗派出所、广惠街派出所、青年路派出所、东风路派出所、万邦物流城派出所、汽车产业集聚区派出所、水利派出所、公路派出所、看守所、拘留所。
（三）人员构成情况
中牟县公安局属行政单位，其中副科级单位16个，正股级单位48个。人员编制共有498人，其中行政编制476人，事业编制17人，工勤编制5人。 实有人数899人，其中财政全供800人，自筹人员99人。离退休人员94人，其中离休2人，退休92人。车辆保留137辆。
二、收入预算说明
2017年收入预算25845万元，其中：一般公共预算24736万元（财政拨款22036万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入2700万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入1109万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算25845万元，其中：基本支出9572万元，项目支出16272万元。
（一）按功能科目分类，包括公共安全支出25845万元。（二）按支出用途分类，包括基本支出9572万元，其中：工资福利支出8876万元，商品和服务支出107万元，对个人和家庭补助支出589万元；项目支出16272万元。
（三）主要项目：
(一)、乡镇派出所工作经费4340000元
项目申请内容：乡镇派出所工作经费年需434万元
项目申请依据：牟财行审【2014】22号《关于中牟县公安局<关于为我局追加部门预算的请示>的审核意见》，建议按辖区人口分三个档次核定派出所工作经费：一、城关所每年140万元；二、狼城岗、万滩、姚家、刁家、韩寺、雁鸣湖，每年按24万元，共计144万元；三、官渡、郑庵、黄店、大孟、刘集，每年按30万元，共计150万元。
(二)、平安建设一期、二期及新建道路监控运行维护费18400000元
1、一期平安城市建设系统电费、光纤租赁费、维护费用1853690元；
项目申请内容：平安建设信息监控系统维护费20万元，另行材料购置费39.53万元，系统运转邮电费49.79万元，网络连接光纤租赁费28.72万元，道路监控系统光纤租赁费47.329万元。
项目申请依据：《关于中牟县平安城市建设系统运转及维护资金预算评审报告》
2、二期平安城市建设系统电费、光纤租赁费、维护费用3920000元；
项目申请内容：平安城市监控系统电费年180万元，监控系统光纤租赁年48万元，监控系统维护费164万元。
项目申请依据：《关于将2012年监控系统运行费用和维护费用纳入财政预算的请示》
3、新增道路交通设施运行费10080800元；
项目申请内容：新增道路交通设施运行费：光纤租赁费每年6203640元，电费每年3877160.35元。
项目申请依据：牟财评[2015]304号《关于中牟县公安局将新增道路交通设施的运行费用纳入财政预算审核意见》、牟公[2015]141号《关于急需将新增道路交通设施的运行费用纳入财政预算的请示》
4、2016年新建监控运行费用2520313元；
项目申请内容：2016年新建监控运行费用2520313元。
项目申请依据：牟财行审【2017】12号《关于县公安局《关于将2016年新建监控运行维护费用纳入财政预算的请示》的审核意见》、牟公[2016]109号《关于将2016年新建监控运行费用纳入财政预算的请示》，2016年县政府投资2900余万元建设的600处高清监控及50处智能卡口，每年需要：一、光纤租赁费1794000元；二、电费726313元。
(三）、看守所、拘留所在押人员给养费及医疗费等工作经费2478000元
1、看守所在押人员给养费等工作经费1758000元；
项目申请内容：看守所在押人员给养费、医疗费及办公经费年需175.8万元。其中：1、在押人员伙食费67.3万（月均关押量330人，每人月均伙食费170元，年伙食费67.3万元）；2、在押人员医疗费29.6万元（在押人员月均15元，关押量330人，年合计4.98万；医务室购药年需用10万元；在押人员重病医疗费14.62万元）；3、民警伙食费年需9万元；4、所及武警中队电费年需23万元；5、办公费4万元；6、交通费10万元；7、维修费工3万元；8、办公设备购置费工2万元；9、临时工工资26万元；10、被装购置费1.9万元。
项目申请依据：往年预算批复,《中牟看守所关于2013年增加预算经费的情况说明》
2、拘留所在押人员给养费等工作经费720000元;
项目申请内容：拘留所在押人员给养费及办公经费年需72万元。其中：1、在押人员伙食费28.56万元（在押人员月均关押量140人，每人每月170元，年需伙食费28.56万元）；2、在押人员医疗费2.52万元（月均关押量140人，每人每月15元，年需2.52万）；3、在押人员公杂费3.36万元（140人，每人每月20元）；4、在押人员被褥费1.68万元（140人，每人每月份10元）；5、电费8.7万元；6、维修费4.2万；7、办公费2.5万；8、交通费6万；9、临时工工资9.72万元；10、民警伙食费4.76万元。
项目申请依据：往年预算批复，《中牟县拘留所关于2013年增加预算经费的情况说明》
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算25845万元，比上年增加1150万元。增加原因：人员工资增加，交通补贴改革，因此人员经费增加。
2017年“三公”经费预算489万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费479万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费10万元。比去年减少74万元，减少原因为车辆改革，公用用车运行维护费减少。
五、机关运转经费情况说明
机关运转经费安排3786万元，用于购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运转经费安排与2016年持平。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算2857万元，其中：政府采购货物支出1242万元，工程类支出1615万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价4500元，数量640台，共计288万元；
2．打印机，单价1500元，数量520台，共计78万元；
3．警车，单价286000元，数量6辆，共计172万元；
4、摩托车，单价6000元，数量20辆，共计12万元；
5、办公家具，单价1500元，数量650套，共计98万元；
6、交通管理监控设备，单价50000元，数量45套，共计225万元；
7、无线上网管控系统设备，单价52万，数量3套，共计156万元；
8、警用设备和用品，单价5400元，数量400套，共计213万元；
9、业务用房人防工程项目1615万元。
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
