| 索 引 号：005296664/2017-00275 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-16 | 发布日期：2017-04-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中共中牟县委巡察工作领导小组办公室2017年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）中共中牟县委巡察工作领导小组办公室主要职责
主要职责是在中共中牟县委巡察工作领导小组领导下，承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障和中牟县巡察任务，向中共中牟县委巡察工作领导小组负责并报告巡察工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科。
（三）人员构成情况
中共中牟县委巡察工作领导小组办公室部门机关及归口预算管理单位人员共有编制23人，其中：行政编制23人，事业编制0人；在职职工7人，离退休人员0人。
二、收入预算说明
2017年收入预算507.9万元，其中：一般公共预算507.9万元（财政拨款507.9万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算507.9万元，其中：基本支出105.5万元，项目支出402.4万元。
（一）行政运行503.1万元，住房保障支出4.8万元。
（二）基本支出105.5万元，其中：工资福利支出74.5万元，对个人和家庭的补助支出4.8万元，商品和服务支出26.2万元；项目支出402.4万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．巡察工作经费。
（1）项目概述及政策依据。
中国共产党巡视工作条例。
（2）资金测算。
为确保巡察工作的顺利开展，巡察办公室及巡察组办公费20万元，印刷费17万元，邮电费10万元，租赁费160万元。旅费需5万元，办公设备等固定资产的维修维护费用等188万元。
2．纪检经费
（1）项目概述及政策依据。
郑人社薪【2011】3号文件。
（2）资金测算。
县委巡察办在编人数9人，每月220月，共计2.4万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算507.9万元，比上年增286万元。增加原因：办公场所搬迁修缮和工作任务增加。
2017年“三公”经费预算19万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费14万元，公务接待费5万元。
五、机关运转经费情况说明
（三）中共中牟县委巡察工作领导小组办公室按照县委工作部署每年进行4轮巡察每轮3到6个单位，其中办公费20万元，印刷费17万元，邮电费10万元，租赁费160万元。差旅费需5万元，维修维护费5万元，修缮费65万元，水电物业费15万元，劳务费50万元。
每年根据实际情况开展巡察单位数量和时间长短不同，产生费用不同。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算30万元，其中：政府采购货物支出30万元，具体采购明细如下。
1．办公桌一套，单价0.85万元，数量10个，共计8.5万元；
2．1.5匹空调，单价0.5万元，数量25个，共计12.5万元；
3．监控设备一套，单价9万元。
七、名词解释
例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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