| 索 引 号：79190569X/2017-00033 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县政务服务中心 | 关 键 词：财政,资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-16 | 发布日期：2017-04-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、负责审批窗口工作人员的日常管理，对窗口单位的项目审批和证照办理工作进行协调和监督。
2、负责制定行政审批服务中心各项规章制度、管理方法。
3、负责对进入行政审批服务中心的单位及项目的核定、调整。
4、受理公民、法人和其它组织关于行政审批事宜都投诉。
5、按照国家有关法律、法规、规定开展行政审批服务工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：内设机构：综合科、业务科、督查科、共三个科室。
（三）人员构成情况
单位人员共有编制18人，其中事业编制18人；在职职工17人。
二、收入预算说明
2017年收入预算276万元，其中：一般公共预算276万元（财政拨款276万元），
三、支出预算说明
2017年支出预算276万元，其中：基本支出164万元，项目支出112万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出276万元、
（二）按支出用途分类，包括基本支出164万元，其中：工资福利支出138.4万元，商品和服务支出16.5万元，个人和家庭补助支出9.1万元；项目支出112万元。
（三）主要项目：
1、企业全程代办及送服务下乡费用40000元。为各类企业和投资者的各项建设项目提供高效、快捷、优质的行政服务，郑州市办事大厅领导小组郑办办文【2013】05号要求行政审批中心全程代办服务，明确要求每年代办企业不少于30家。送服务下基层、进园区是中牟县行政审批中心亮点工作，通过送服务下基层、进园区活动，让基层群众不出门就能办理相关事项，得到群众一致好评。
测算依据：办公用品购买，共计20000元；印刷宣传页2万页，共计20000元 。
2、办事大厅运行费用100000元。维护办事大厅正常运行需要及时更换花草及免费提供纯净水,提供柜台及办公设备的维修保养，印刷窗口办事指南，电脑打印机等设备需更新。大厅自2006年发展至今，管理人员由原来的5名增加至20名，增加了三倍，办事大厅共进驻窗口由10个增加到32个，工作人员由原来的25名增加到110名，每年接待办事群众10余万人次，每年办件数量7万余件，因此，维护办事大厅运行费用需要由原来每年的预算的50000元增加至100000元。
测算依据：办公用品共计 20000元；维修费用50000元，印刷费用30000元，电脑、打印机等需要更换的办公设备共计20000元，共计100000元。
3、绩效考评奖励资金262000元。为提高办事大厅工作人员的积极性，树立我县对外窗口的良好形象，经县政府研究决定在县行政审批办事大厅工作人员中建立绩效考评奖励机制。牟政办【2013】24号文件要求，每人每月发放200元；每双月评选出10名“先进标兵”进行表彰，在原有基础上增加200元作为奖励；对评选出的年度“先进标兵”每人给予500元奖励。全年共需要262000元。
测算依据：工作人员100人每月200元共计240000元，双月10名先进标兵共计12000元；年度先进标兵20人共计10000元。
4、电子监察室运行费用20000元。为进一步深化行政权力公开透明运行工作，加强对权力运行过程的监督，县纪委成立电子监察室，办公室设在政务中心，主要工作是统计各窗口网上受理业务情况，及时督促业务办结；对网上行政审批系统受理、办结业务数据，进行核实，避免体外循环、集中录入、先批后录、超期预警、红黄牌警示等情况，电子监察室运行费用共需办公用品20000元。
测算依据：电子监察室运行费用需办公用品20000元。
5、县政务服务管理办公室费用100000元。《中牟县人民政府关于进一步规范政务服务体系建设的实施意见》（牟政【2016】11号）文件要求，原县行政审批制度改革领导小组办公室将更名为县政务服务管理办公室，负责领导小组具体工作，并与县政务服务中心合署办公，运行经费、办公经费等列入财政预算。政务服务管理办公室购买办公用品等需要50000元，印刷材料需50000元。
6、“四级联动”试点工作经费50000元。根据《郑州市行政审批制度改革领导小组办公室关于印发〈郑州市行政审批四级联动试点工作方案〉》（郑审改办文〔2016〕7号）文件要求，我县（含刁家乡、付李庄社区）为市县乡村开展行政审批服务 “四级联动” 的试点。试点工作购买办公用品需要10000元，印刷材料需10000元，购买办公设备需要30000元。
7、为办事群众提供免费文印服务经费248000元。根据牟政服〔2016〕28号文件，政务中心请示为在办事大厅办事群众提供免费文印服务，得到领导签批同意纳入2017年预算。为便于此项工作开展，据测算，需配置2名工作人员，每人每月工资2500元，合计每年60000元；需购买复印机两台合计30000元；电脑两台合计8000元；每年需要纸张费用80000元；所需碳粉、硒鼓等耗材合计50000元；维修维护费用20000元；共计248000元。
8、聘用人员工资及社保250000元。根据牟政服〔2017〕1号和7号文件，政务中心申请招聘政府购买服务人员6名，得到领导签批同意纳入2017年预算。每人每月工资2500，合计180000元，单位负担社保70000元，共计250000元。
9、工装余款54000元。根据2016年预算购买工装，按照合同要求，一年后应支付工装10%余款，春秋装余款34200元，冬装余款19800元，共计54000元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算276万元，比上年增加60万元。增加原因：为办事群众提供免费文印服务及聘用人员工资及社保列为预算。
2017年“三公”经费预算3.75万元。其中，公务用车运行维护费3.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.25万元。与去年相比较公务接待费比去年减少5000，减少原因为厉行节约。
五、机关运转经费情况说明
公用经费按照实际工作人员17人，每人每年6500元，每年共110500元。无变动。
六、政府采购情况
无
七、名词解释
例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
中牟县政务服务中心
2017年4月16日
